固原市原州区人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年

部门预算——单位概况

一、主要职能

1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。  

2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植穿夜话经营龙头产业等。  

3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

4.承办上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，黄铎堡镇部门预算涵盖单位包括4个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心.

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年

部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年财政拨款收入预算2028.67万元，其中：本年收入2028.67万元，包括一般公共预算拨款2028.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算2028.67万元，包括：一般公共服务支出1115.22万元、文化旅游体育与传媒支出4.1万元、社会保障和就业支出281.02万元、卫生健康支出51.12万元、农林水支出433.69万元，住房保障支出143.52万元。

二、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1448.2万元，其中：本年收入安排支出1448.2万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）减少416.64万元，下降22.3%。

人员经费1319.82万元，主要包括：基本工资381.49万元、津贴补贴346.32万元、奖金225.71万元、绩效工资83.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.04万元、职业年金缴费46.97万元、职工基本医疗保险缴费39.29万元、公务员医疗补助缴费11.16万元、其他社会保险缴费2.94万元、住房公积金83.51万元、退休费3.06万元、生活补助0.52万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

公用经费128.38万元，主要包括：办公费23.49万元、印刷费1.00万元、手续费0.05万元、水费0.6万元、电费7万元、邮电费2.5万元、取暖费36万元、差旅费4万元、公务车运行维护费8万元、劳务费6.96万元、工会经费8.77万元、其他交通费用17.71万元、其他商品和服务支出12.3万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出580.45万元，其中：本年收入安排支出580.45万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般行政管理事务2.66万元、其他文化和旅游支出4.1万元、临时救助支出140万元、其他农业农村支出0.99万元、对村民委员会和村党支部补助432.7万元。2024年预算580.45万元，比2023年执行数（决算数）减少431.88万元，下降42.66%。预决算差异原因主要是增加其他单位拨款支出，2013-2021年问题厕所整改资金43.54万元；农村人居环境整治经费200万元；化解黄铎堡镇曹堡村、黄湾村、黄铎堡村群众矛盾经费111.47万元等。

1. 关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

   2024年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

   2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年无增加（减少）

   四、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

   固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

   固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年收入总预算2028.67万元，其中：本年收入2028.67万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算2028.67万元，其中：本年支出2028.67万元，年末结转结余0.00万元。

   本年收入包括：财政拨款预算收入2028.67万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

   本年支出包括：行政支出2028.67万元，占100.00%；事业支出万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费（行政单位）

   2024年，固原市原州区黄铎堡镇人民政府本级运行经费财政拨款预算128.38万元，比2023年决算增加8.78万元，增长7.3%。主要原因是：办公费、取暖费增加。

   （二）政府采购情况

   2024年固原市原州区黄铎堡镇人民政府无采购预算。

   （三）国有资产占用使用情况

   截至2023年12月31日，固原市原州区黄铎堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋8083.9平方米，价值939.57万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆12辆，价值112.7万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

   国有资产分布情况为：本级部门房屋8083.9平方米，价值939.57万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆12辆，价值112.7万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

   （四）预算绩效情况

   2024年固原市原州区黄铎堡镇人民政府预算绩效开展工作计划：

1. 确定预算绩效目标：明确在预算执行过程中要实现的目标，如提高效率、降低成本、提高服务质量。

2. 制定绩效指标：根据预算绩效目标，制定相应的绩效指标，以便衡量和评估在预算执行过程中的绩效表现。

3. 制定工作计划：为实现预算绩效目标，制定具体的工作计划，包括工作任务、时间节点、责任人等。

4. 实施和监控：按照制定好的工作计划，实施各项任务，并对预算绩效进行监控和评估，及时调整和改进工作计划。

5. 总结和改进：预算执行结束后，对预算绩效进行总结和分析，找出成功经验和存在的问题，并提出改进措施和建议，以便不断提高预算绩效。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

固原市原州区黄铎堡镇人民政府2024年

部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。