固原市原州区农村实用技术培训中心

2025年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国职业教育法》《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国科学技术进步法》《宁夏回族自治区专业技术人员继续教育条例》等法律法规，宣传贯彻党在农村的各项方针、政策。履行法律法规赋予的职责。

（二）负责新型职业农民培育、新型农民培训、创业培训、农民素质提升培训、农村实用人才培训、农村电子商务等农民科技教育培训项目的实施。

（三）承办农业行业特有工种职业技能鉴定工作。

（四）承办专业技术人员继续教育培训工作。

（五）开展中专学历教育工作，通过广播电视等媒体为成人提供农业广播电视学校中专学历教育服务。

（六）在农民培训中，推广应用农业新技术、新品种、新材料、新设备。

（七）利用现代远程教育媒体和互联网云平台等普及农业科技知识。

（八）承办上级业务部门和主管局交办的其他工作。

部门预算单位构成

固原市原州区农村实用技术培训中心核定全额预算事业编制15名。

固原市原州区农村实用技术培训中心2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	340.5007	（一）一般公共服务支出	16.5	16.5
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	33.8330	33.8330
（九）卫生健康支出	10.1089	10.1089
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出	345.7631	345.7631
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	49.5332	49.5332
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	115.2376	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	455.7384	支出总计 455.7384
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数

（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	10.86	16.5	12	4.5	5.64	51.9%
2080502	事业单位离退休	0	0.5242	0.5242
0.5242	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0120	22.3722	22.3722
-3.6398	-14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.9267	10.9365	10.9365
-20.99	-65.7%
2101103	公务员医疗补助	1.0619	0.5434	0.5434
-0.5185	-48.8%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.1413	9.5654	9.5654
-1.5759	-14.1%
2130104	事业运行	224.6	235.0255	235.0255
10.4255	4.64%
2030124	农合经济	216.32	110.7376
110.7376	-105.5824	-48.8%
2210201	住房公积金	22.6641	19.5332	19.5332
-3.1309	-13.8%
2210203	购房补贴	18.6396	30	30
11.3604	60.9%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	340.5007	330.8268	9.6739
301	一、工资福利支出	329.5105	329.5105	9.6739
30101	基本工资	107.1624	107.1624
30102	津贴补贴	72.9082	72.9082
30103	奖金	54.5280	54.5280
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	31.2	31.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.3722	22.3722
30109	职业年金缴费	10.9365	10.9365
30110	职工基本医疗保险缴费	9.5654	9.5654
30111	公务员医疗补助缴费	0.5434	0.5434
30112	其他社会保障缴费	0.7608	0.7608
30113	住房公积金	19.5332	19.5332
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	9.6739
9.6739
30201	办公费	2
2
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.01
0.01
30205	水费	0.3
0.3
30206	电费	0.5
0.5
30207	邮电费	0.89
0.89
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.8
0.8
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.1739
2.1739
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	2
2
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1
1
303	三、对个人和家庭的补助	1.3162	1.3162
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.5400	0.5400
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.5242	0.5242
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2520	0.2520
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	上年执行数（决算数）	当年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	340.5007	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	340.5007	其中：财政拨款支出
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出	455.7384
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出	455.7384
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	340.5007	本年支出合计	455.7384
十、上年结转	115.2376	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	115.2376	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入	115.2376	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	455.7384	支出总计	455.7384

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
340.5007	340.5007	340.5007
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999-其他一般公共服务支出	16.5
16.5
2080502-事业单位离退休	0.5242
0.5242
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.3722
22.3722
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.9365
10.9365
2101103-公务员医疗补助	0.5434
0.5434
2101199-其他行政事业单位医疗支出	9.5654
9.5654
2130124-农合经济	235.0255
235.0255
2130104-事业运行	110.7376
110.7376
2210201-住房公积金	19.5332
19.5332
2210203-购房补贴	30
30

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2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区农村实用技术培训中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区农村实用技术培训中心2025年财政拨款收入预算455.74万元，其中：本年收入340.5万元，包括一般公共预算拨款340.5万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余115.24万元。财政拨款支出预算455.74万元，包括：一般公共服务支出16.5万元、社会保障和就业支出33.83万元、卫生健康支出10.11万元、农林水支出345.76万元、住房保障支出49.53万元。

二、关于固原市原州区农村实用技术培训中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区农村实用技术培训中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出340.5万元，其中：本年收入安排支出 340.5万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少7.8万元，下降2.2%。

人员经费330.83万元，主要包括：基本工资107.16万元、津贴补贴 72.9万元、奖金54.53万元、社会保障缴费44.69万元、绩效工资31.2万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助0.54万元、住房公积金19.53万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

公用经费9.67万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.89万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.8万元、委托业务费0万元、工会经费2.17万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。（二）项目支出情况说明

固原市原州区农村实用技术培训中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出115.24万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出115.24万元。包括（2030124）农村合作经济支出115.24万元。2025年预算 115.24万元，比2024年执行数（决算数）减少633.26万元，下降84.6%。主要用于农村合作经济中的高素质农民培育及高素质农民学用贯通培训支出。

关于固原市原州区农村实用技术培训中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区农村实用技术培训中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因本单位无公务接待。

四、关于固原市原州区农村实用技术培训中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区农村实用技术培训中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区农村实用技术培训中心2025年收支预算情况的总体说明

固原市原州区农村实用技术培训中心2025年收入总预算 455.74万元，其中：本年收入340.5万元，上年结转结余 115.24万元；支出总预算455.74万元，其中：本年支出455.74万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入455.74万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出455.74万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025年，固原市原州区农村实用技术培训中心属原州区农业农村局的二级单位，事业运行经费财政拨款预算9.67万元，比2024年预算减少0.7万元，下降6.75%。主要原因是：本年实有人数减少，工会经费提取基数变小。主要包括：办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0.3万元、 电费0.5万元、邮电费0.89万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、 公务接待费0万元、专用材料费0万元、 劳务费0.8万元、委托业务费0万元、工会经费2.17万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备采购费0万元、专用设备购置费0万元。

（二）政府采购情况

2025年，固原市原州区农村实用技术培训中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市原州区农村实用技术培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋528平方米（其他构筑物），价值244.8401万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值28.62万元；办公家具价值28.5231万元；其他资产价值76.2969万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值28.62万元；办公家具价值28.5321万元；其他资产价值76.2969万元。所属单位房屋528平方米（其他构筑物），价值244.8401万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值28.62万元；办公家具价值28.5321万元；其他资产价值76.2969万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

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2025年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。