固原市原州区农经站2025年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区农经站2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区农经站是原州区农业农村局下属的副科级事业单位，主要工作职责是：农村土地承包管理、农村集体资产监督管理、农村财务审计、农民负担监督管理、农民专业合作社发展指导管理以及农村经济统计、农村经济运行态势监测、农村基层社会化服务体系建设指导等，其工作具有行政管理和社会服务的双重性质。

二、部门预算单位构成

原州区农经站属原州区农业农村局下属副科级事业单位，内设办公室、农经股、审计股。本年度事业在职人员15人。

原州区农经站2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	359.15	一、本年支出	597.33	597.33
（一）一般公共预算财政拨款收入	359.15	（一）一般公共服务支出	12.56	12.56
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	43.63	43.63
（九）卫生健康支出	13.10	13.10
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出	479.65	479.65
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	48.39	48.39
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	238.18	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	238.18	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	597.33	支出总计 597.33
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
204009	原州区农经站	373.37	359.15	359.15	-14.22	-3.81
201	一般公共服务支出	8.05	12.56	12.56	4.51	56.02
20199	其他一般公共服务支出	8.05	12.56	12.56	4.51	56.02
2019999	其他一般公共服务支出	8.05	12.56	12.56
4.51	56.02
208	社会保障和就业支出	77.16	43.63	43.63	-33.53	-43.46
20805	行政事业单位养老支出	49.3	43.63	43.63	-5.67	-11.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	28.84	28.84
0.98	3.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	14.42	14.42
-7.02	-32.74
210	卫生健康支出	12.91	13.10	13.10
0.19	1.47
21011	行政事业单位医疗	12.91	13.10	13.10
0.19	1.47
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.70	1.70
0.65	61.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.86	12.40	12.40
0.54	4.55
213	农林水支出	236.33	241.47	241.47
5.14	2.17
21301	农业农村	236.33	241.47	241.47
5.14	2.17
2130104	事业运行	236.33	241.47	241.47
5.14	2.17
221	住房保障支出	38.92	48.39	48.39
9.47	24.33
22102	住房改革支出	38.92	48.39	48.39
9.47	24.33
2210201	住房公积金	24.39	25.14	25.14
0.75	3.08
2210203	购房补贴	14.53	23.25	23.25
8.72	60.01
三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	359.15	348.83	10.32
301	一、工资福利支出	347.82	347.82
30101	基本工资	87.6	87.6
30102	津贴补贴	72.29	72.29
30103	奖金	64.93	64.93
30107	绩效工资	40.51	40.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84
30109	职业年金缴费	14.42	14.42
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
30113	住房公积金	25.14	25.14
302	二、商品和服务支出
10.32
30201	办公费
2.64
30205	水费
0.06
30206	电费
0.3
30207	邮电费
1.00
30226	劳务费
0.5
30228	工会经费
2.82
30239	其他交通费用
1.00
30299	其他商品和服务支出
2.00
303	三、对个人和家庭的补助	1.00	1.00
30305	生活补助	0.26	0.26
30307	医疗费补助	0.37	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	0.38
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	上年执行数（决算数）	当年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	359.15	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	359.15	其中：财政拨款支出
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出	597.33
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出	597.33
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	359.15	本年支出合计	597.33
十、上年结转	238.18	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	238.18	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入	238.18	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	597.33	支出总计	597.33

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
359.15	359.15	359.15
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2130104	597.33
597.33

原州区农经站2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区农经站2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区农经站2025年财政拨款收入预算597.33万元，其中：本年收入359.15万元，包括一般公共预算拨款359.15万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余238.18万元。财政拨款支出预算597.33万元，包括：一般公共服务支出12.56万元、社会保障和就业支出43.63万元、卫生健康支出13.10万元、住房保障支出48.39万元、农林水支出479.65万元。

二、关于原州区农经站2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区农经站2025年一般公共预算财政拨款基本支出359.15万元，其中：本年收入安排支出359.15万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少14.22万元，下降3.81%。

人员经费348.80万元，主要包括：基本工资87.60万元、津贴补贴72.29万元、奖金64.93万元、社会保障缴费57.32万元、绩效工资40.51万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助0.26万元、住房公积金25.14万元、购房补贴0万元、医疗费补助0.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。

公用经费10.32万元，主要包括：办公费2.64万元、水费0.06万元、电费0.30万元、邮电费1万元、劳务费0.5万元、工会经费2.82万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）项目支出情况说明

原州区农经站2025年一般公共预算财政拨款项目支出 238.18万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出238.18万元。包括：稳定农民收入补贴1.78万元和农村合作经济236.4万元。

关于原州区农经站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区农经站2024年无“三公”经费财政拨款预算收支四、关于原州区农经站2025年政府性基金预算拨款情况说明

原州区农经站2025年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于原州区农经站2025年收支预算情况的总体说明

原州区农经站2025年收入总预算597.33万元，其中：本年收入359.15万元，上年结转结余238.18万元；支出总预算597.33万元，其中：本年支出597.33万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入359.15万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出597.33万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025年，原州区农经站运行经费财政拨款预算10.32万元，比2024年预算增加0.42万元，增长4.24%。主要原因是：工会经费按比例增加。主要包括：办公费2.64万元、水费0.06万元、电费0.30万元、邮电费1万元、劳务费0.5万元、工会经费2.82万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）政府采购情况

2025年，原州区农经站无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，原州区农经站占用使用国有资产总体情况为房屋976平方米，价值116.29万元；设备80.34万元，其中：车辆1辆，价值4.97万元；办公家具和用具价值16.01万元；无形资产价值192.52万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋976平方米，价值116.29万元；设备80.34万元，其中：车辆1辆，价值4.97万元；办公家具和用具价值16.01万元；无形资产价值192.52万元。

（四）预算绩效情况

2025年原州区农经站预算绩效开展工作计划：

2025年原州区农经站建设项目将严格按照项目实施方案进行，项目实施单位能立足高质量高标准完成项目建设内容；项目申报范围严格把控在相关文件规定的环节；项目验收将严格按照相关文件和方案要求进行，验收结果将在<固原日报>进行公示；做到项目资金公开透明，资金严格按照项目规定的环节使用。

（五）其他需说明的事项

无。

原州区农经站2025年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。