固原市原州区农业综合执法大队2025年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区农业综合执法大队2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区农业综合执法大队是固原市原州区农业农村局的下属二级事业单位，主要职责是: 按照农业执法改革相关文件精神，原州区农业综合执法大队全面承担全区种子、农药、化肥、兽药、饲料等农业投入品，农产品质量安全，渔政执法及水生野生动物保护，农村宅基地，畜禽屠宰，农机监理和动物卫生监督等农业农村领域执法监管职能。

二、部门预算单位构成

原州区农业综合执法大队机构数为1个，从预算单位构成看，为二级预算单位，独立核算。原州区农业综合执法大队核定编制35人。本年预算事业编在职33人(其中:专业技术人员33人)。

固原市原州区农业综合执法大队2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	780.588036	一、本年支出	780.588036	780.588036
（一）一般公共预算财政拨款收入	780.588036	（一）一般公共服务支出	20.13	20.13
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	95.60411	95.60411
（九）卫生健康支出	29.409042	29.409042
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出	544.588356	544.588356
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	90.856528	90.856528
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	780.588036	支出总计780.588036
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
204	原州区农业农村局	782.081897	780.588036	780.588036	-1.493861	-0.19
204014	原州区农业综合执法大队	782.081897	780.588036	780.588036	-1.493861	-0.19
2019999	其他一般公共服务支出	14.232784	20.13	20.13
5.897216	41.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.938704	64.285193	64.285193
0.346489	0.54
2080506	职业年金缴费支出	54.79494	31.318917	31.318917
-23.476023	-42.84
2101103	公务员医疗补助缴费	1.571846	1.62001	1.62001	0.048164	3.06
2101199	事业单位医疗支出	27.30311	27.789032	27.789032	0.485922	1.78
2130104	事业运行	535.441918	544.588356	544.588356
9.146438	1.71
2210201	住房公积金	56.557423	55.88813	55.88813	-0.669293	-1.18
2210203	购房补贴	28.241172	34.968398	34.968398	6.727226	23.82
三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	780.588036	757.772347	22.815689
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	186.0396	186.0396
30102	津贴补贴	59.838	59.838
30103	奖金	221.736117	221.736117
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	89.706857	89.706857
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.285193	64.285193
30109	职业年金缴费	31.318917	31.318917
30110	职工基本医疗保险缴费	27.789032	27.789032
30111	公务员医疗补助缴费	1.578922	1.578922
30112	其他社会保障缴费	2.210491	2.210491
30113	住房公积金	55.88813	55.88813
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出
30201	办公费	3.3
3.3
30202	印刷费	0.6
0.6
30203	咨询费
30204	手续费	0.04
0.04
30205	水费	0.24
0.24
30206	电费	0.72
0.72
30207	邮电费	0.4
0.4
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	4.5
4.5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.7
0.7
30227	委托业务费
30228	工会经费	6.315689
6.315689
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	3
3
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	3
3
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.251088	0.251088
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.13	17.13
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	上年执行数（决算数）	当年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	780.588036	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	780.588036	其中：财政拨款支出
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出	780.588036
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出	780.588036
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	780.588036	本年支出合计	780.588036
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	780.588036	支出总计	780.588036

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
780.588036	780.588036	780.588036
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
204014	780.588036
780.588036
2019999	20.13
20.13
2080505	64.285193
64.285193
2080506	31.318917
31.318917
2101103	1.62001
1.62001
2101199	27.789032
27.789032
2130104	544.588356
544.588356
2210201	55.88813
55.88813
2210203	34.968398
34.968398

固原市原州区农业综合执法大队2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区农业综合执法大队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区农业综合执法大队2025年财政拨款收入预算 780.588036万元，其中：本年收入 780.588036万元，包括一般公共预算拨款 780.588036万元，政府性基金预算拨款 0.00万元；上年结转结余0.00 万元。财政拨款支出预算 780.588036万元，包括：一般公共服务支出 20.13 万元、社会保障和就业支出95.60411万元、卫生健康支出 29.409042 万元、住房保障支出 90.856528 万元、农林水支出544.588356万元。

二、关于原州区农业综合执法大队2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区农业综合执法大队2025年一般公共预算财政拨款基本支出 780.588036万元，其中：本年收入安排支出 780.588036 万元，上年结转资金安排支出 0.00万元。比2024年执行数（决算数）增加18.066737万元，增长2.37 %。

人员经费757.772347万元，主要包括：基本工资186.0396万元、津贴补贴 59.838万元、奖金186.767719万元、社会保障缴费127.182555万元、绩效工资89.706857万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、生活补助0.00万元、住房公积金55.88813万元、购房补贴34.968398万元、其他对个人和家庭的补助支出17.381088万元。

公用经费22.815689万元，主要包括：办公费3.3万元、印刷费0.6万元、咨询费0.00万元、手续费0.04万元、水费0.24万元、电费0.72万元、邮电费0.4万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费4.5万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.7万元、委托业务费0.00万元、工会经费6.315689万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

原州区农业综合执法大队2025年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。2025年预算0.00万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。

关于原州区农业综合执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区农业综合执法大队2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费 0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少） 0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务车购置费；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因公务用车运行费；公务接待费增加（减少）万元，主要原因无公务接待费。

四、关于原州区农业综合执法大队2025年政府性基金预算拨款情况说明

原州区农业综合执法大队2025年无政府性基金预算财政拨款收支(没有政府性基金预算的单位填写)。

原州区农业综合执法大队2025年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出预算 0.00万元。

五、关于原州区农业综合执法大队2025年收支预算情况的总体说明

原州区农业综合执法大队2025年收入总预算 780.588036万元，其中：本年收入 780.588036万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算 780.588036万元，其中：本年支出780.588036万元，年末结转结0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入780.588036万元，占 100 %；事业预算收入0.00 万元，占0.00 %；上级补助预算收入0.00 万元，占0.00 %；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00 %；经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；债务预算收入0.00万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入0.00 万元，占0.00 %；投资预算收益0.00万元，占0.00 %；其他预算收入0.00万元，占0.00 %。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00 %；事业支出780.588036万元，占100 %；经营支出0.00万元，占 0.00 %；上缴上级支出0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %；投资支出0.00万元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00万元，占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费（事业单位）

2025年，原州区农业农村局本级及所属原州区农业综合执法大队1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.815689万元，比2023年预算增加0.010035万元，增长0.04 %。主要原因是：工会经费增加。主要包括：办公费3.3万元、印刷费 0.6 万元、咨询费 0.00 万元、手续费0.04 万元、水费 0.24 万元、 电费0.72 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费0.00 万元、差旅费 4.5 万元、因公出国（境）费 0.00万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00万元、 公务接待费 0.00万元、专用材料费 0.00 万元、 劳务费 0.7万元、委托业务费 0.00万元、工会经费 6.315689 万元、福利费0.00 万元、公务用车运行维护费0.00 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备采购费 0.00 万元、专用设备购置费 0.00 万元。

（二）政府采购情况

2025年， 原州区农业综合执法大队政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，原州区农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0.00 万元；土地0平方米，价值 0.00万元；车辆3辆，价值36.57345万元；办公家具价值15.9378万元；其他资产价值60.460081万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值 0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆3辆，价值 36.57345 万元；办公家具价值 15.9378万元；其他资产价值 60.460081万元。所属单位房屋0 平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。（单位必须如实填报）

（四）预算绩效情况

2025年原州区农业综合执法大队预算绩效开展工作计划：

无

2025年原州区农业综合执法大队公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

无

（五）其他需说明的事项

2025年，原州区农业农村局本级及所属原州区农业综合执法大队1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.815689万元，比2023年预算增加0.010035万元，增长0.04 %。主要原因是：工会经费增加。主要包括：办公费3.3万元、印刷费 0.6 万元、咨询费 0.00 万元、手续费0.04 万元、水费 0.24 万元、 电费0.72 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费0.00 万元、差旅费 4.5 万元、因公出国（境）费 0.00万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00万元、 公务接待费 0.00万元、专用材料费 0.00 万元、 劳务费 0.7万元、委托业务费 0.00万元、工会经费 6.315689 万元、福利费0.00 万元、公务用车运行维护费0.00 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备采购费 0.00 万元、专用设备购置费 0.00 万元。

原州区农业综合执法大队2025年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名次解释不要删减）