固原市原州区人民政府

固原市原州区医疗保障局

2025年部门预算

（汇总表）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

原州区医保局年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    原州区医疗保障局：研究拟订全区医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需要，减轻医药费用负担。

负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。

建立健全我区医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全区医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全区医疗保障基金支付方式改革。贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制定，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

  原州区医疗保险服务中心：承担着全区城乡居民养老保险信息维护、参保缴费、待遇发放、费用稽核、资格认定、社保卡制作、档案管理、是政府服务窗口的重要组成部分。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，原州区医保局部门预算包括：原州区医疗保障局本级预算、所属事业单位预算共两个，纳入原州区医保局2025年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.固原市原州区医疗保障局

2.固原市原州区医疗保险服务中心

原州区医疗保障局年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

   单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位：万元

  七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                 单位：万元

原州区医疗保障局年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区医保局年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区医保局年财政拨款收入预算1046.51万元，其中：本年收入1010.82万元，包括一般公共预算拨款1010.82万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余35.79万元。财政拨款支出预算628.84万元，包括：一般公共服务支出5.4万元、社会保障和就业支出56.09万元、卫生健康支出930.03万元、住房保障支出55万元。

二、关于原州区医保局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区医保局2025年一般公共预算财政拨款基本支出    1046.51万元万元，其中：本年收入安排支出1046.51万元万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少225.47万元，减少20.98%。

人员经费422.34万元，主要包括：基本工资145.77万元、津贴补贴  93.37万元、奖金83.06万元、社会保障缴费73.98万元、绩效工资30.81万元、退休费0.09万元、住房公积金32.55万元、购房补贴13.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。

公用经费17.39万元，主要包括：办公费5.17万元、水费0.30万元、邮电费0.93万元、差旅费3.50万元、劳务费0.4万元、工会经费3.57万元、其他交通费3.32万元。

（二）项目支出情况说明

原州区医保局2025年一般公共预算财政拨款项目支出    566.79万元，其中：本年收入安排支出531万元，上年结转结余资金安排支出35.79万元。2025年预算566.79万元，比2024年执行数（决算数）减少359.09万元，下降107.68%。主要用于2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）；2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保基金监管）；2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医保政策宣传)；2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保综合服务能力提升）。

三、关于原州区医保局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  原州区医疗保险服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

  2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于原州区医疗保险服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

原州区医疗保险服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支(没有政府性基金预算的单位填写)。

原州区医疗保险服务中心2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元，用于......政府性基金预算财政拨款支出预算0万元(按政府收支科目类、款、项，用途分项说明)（有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区残联、民政局、教体局、体育中心）

五、关于原州区医保局2025年收支预算情况的总体说明

原州区医保局2025年收入总预算1046.51万元，其中：本年收入1010.73万元，上年结转结余35.79万元；支出总预算1046.51万元，其中：本年支出1046.51万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1046.51万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

  本年支出包括：行政支出242.99万元，占100%；事业支出803.52万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，原州区医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算     17.39万元，比2024年预算增加3.61万元，上升6.83%。主要原因是：2025年预算其他商品服务支出比2024年度多1万元，2024年预算未有其他商品服务支出。主要包括：办公费5.37万元、水费0.3万元、邮电费0.93万元、差旅费3.5万元、劳务费0.4万元、工会经费1.57万元、其他交通费3.32万元。

（二）政府采购情况

2025年，原州区医保局政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

  截至2024年12月31日，原州区医保局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值67.7万元；其他资产价值29.43万元。

  国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值67.7万元；其他资产价值29.43万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值67.7万元；其他资产价值29.43万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025年原州区医保局预算绩效开展工作计划。

2025年原州区医保局公开绩效目标的项目概述：

1、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)，资金总数为531万元，绩效目标：有效提升资金支付能力。

2、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医保基金监管)，资金总数为13.68万元，绩效目标：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金落到实处。

3、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医保政策宣传)，资金总数为9.48万元，绩效目标：有效提升综合监管、宣传应道、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

4、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保综合服务能力提升），资金总数为12.23万元，绩效目标：建设规范化、标准化的医保经办大厅、医保30分钟服务圈建设及加强基金日常监管等，以便建设高效、便捷的医保经办场所、提高基金监管能力及业务经办能力。

（五）其他需说明的事项

无  

原州区医保局2025年部门预算——名词解释

  1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。