固原市原州区人民政府

固原市原州区医疗保险服务中心2025年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

原州区医疗保险服务中心2025年      部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位承担着全区城乡居民养老保险信息维护、参保缴费、待遇发放、费用稽核、资格认定、社保卡制作、档案管理、是政府服务窗口的重要组成部分。  

  二、部门预算单位构成

  原州区社会保险事业管理中心为不定级别全额预算事业单位，编制11名。其中：主任1名，副主任2名，他工作人员8名。

原州区医疗保险服务中心2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

   单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                               单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                 单位：万元

原州区医疗保险服务中心2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区医疗保险服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区医疗保险服务中心2025年财政拨款收入预算    803.52万元，其中：本年收入774.48万元，包括一般公共预算拨款774.48万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余29.04万元。财政拨款支出预算385.85万元，包括：一般公共服务支出5.4万元、社会保障和就业支出34.11万元、卫生健康支出731.15万元、住房保障支出32.87万元。 (按政府收支分类功能科目逐项说明)。

二、关于原州区医疗保险服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区医疗保险服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出803.52万元，其中：本年收入安排支出803.52万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2024年执行数（决算数）减少212.67万元，减少20.93%。

人员经费266.24万元，主要包括：基本工资78.09万元、津贴补贴 47.34万元、奖金44.82万元、社会保障缴费45.26万元、绩效工资30.81万元、退休费0.09万元、住房公积金19.62万元、购房补贴13.25万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。(按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除)。

公用经费8.25万元，主要包括：办公费1.6万元、水费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、劳务费0.4万元、工会经费2.25万元、其他交通费0.3万元。（按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除）

（二）项目支出情况说明

原州区医疗保险服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出529.04万元，其中：本年收入安排支出500万元，上年结转结余资金安排支出29.04万元。2025年预算529.04万元，比2024年执行数（决算数）减少230.05万元，下降30.31%。主要用于2101505-医疗保障政策管理-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保基金监管）/；2101599-其他医疗保障管理事务支出-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保综合服务能力提升）；2101506-其他医疗保障管理事务支出-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医保政策宣传)；2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助-2025年度城乡居民医疗保险县（区）配套资金。(必须按功能分类项级科目逐项说明。)

三、关于原州区医疗保险服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    原州区医疗保险服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费     万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费    万元，公务接待费    万元。

  2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）    万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）     万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于原州区医疗保险服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

原州区医疗保险服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支(没有政府性基金预算的单位填写)。

原州区医疗保险服务中心2025年政府性基金预算财政拨款收入    万元，用于        。政府性基金预算财政拨款支出预算     万元(按政府收支科目类、款、项，用途分项说明)（有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区残联、民政局、教体局、体育中心）

    五、关于原州区医疗保险服务中心2025年收支预算情况的总体说明

原州区医疗保险服务中心2025年收入总预算803.52万元，其中：本年收入774.48万元，上年结转结余29.04万元；支出总预算803.52万元，其中：本年支出385.85万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入803.52万元，占100 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占100 %；事业支出803.52万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

  2025年，原州区医疗保险服务中心事业运行经费财政拨款预算8.25万元，比2024年预算增长0.49万元，增长6.31%。主要原因是：2025年预算其他商品服务支出比2024年度多0.5万元，2025年预算未有其他商品服务支出。主要包括：办公费1.6万元、水费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、劳务费0.4万元、工会经费0.25万元、其他交通费0.3万元。

（二）政府采购情况

  2025年，原州区医疗保险服务中心政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，原州区医疗保险服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0    平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.42万元；其他资产价值24.35万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.42万元；其他资产价值24.35万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.42万元；其他资产价值24.35万元（单位必须如实填报）

（四）预算绩效情况

2025年原州区医疗保险服务中心预算绩效开展工作计划

20254年原州区医疗保险服务中心公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）：

1、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保综合服务能力提升），资金总数为12.23万元，绩效目标：建设规范化、标准化的医保经办大厅、医保30分钟服务圈建设及加强基金日常监管等，以便建设高效、便捷的医保经办场所、提高基金监管能力及业务经办能力。

2、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医保基金监管），资金总数为9万元，绩效目标：根据公立医疗机构医保支付方式改革要求，按照“总额管理、结余留用”原则，推进医疗健康总院“打包付费”试点，由医疗健康总院管理分配，医保部门进行监管，有效节约医保基金，确保基金安全平稳运行”。

3、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务与保障能力提升其他支出），资金总数为7.41万元，绩效目标：除医保政策宣传、医保综合服务能力提升、医保基金监管外有关医疗服务与保障能力提升支出。

4、2025年度城乡居民医疗保险县（区）配套资金，资金总数为500万元，绩效目标：持续深入实施全民参保登记计划，巩固提升“基本医疗有保障”成果，结合常住人口、户籍人口、就业人口、城镇化率等指标，科学合理确定2025年度城乡居民基本医疗保险参保缴费目标任务数，确保城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上，其中医保政策规定的特殊身份类别人员实现应保尽保。

（五）其他需说明的事项

无

原州区医疗保险服务中心2025年部门预算         ——名词解释

  1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。