固原市原州区人民政府

固原市原州区炭山乡人民政府2025年

预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  原州区炭山乡2025年部门预算—单位概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。  

  2、做好本行政区乡村振兴工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。  

  3、按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。  

4、按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

5、配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

6、办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，炭山乡人民政府部门预算包括：政府本级，机关，财经服务中心，民生服务中心等。

人员情况，包括当年变动情况

根据有关规定，炭山乡人民政府预算涵盖单位包括:机关（编制16个，其中行政16个,现有在职人员16人）,事业（编制29个，现有在职人员25人）。

原州区炭山乡2025年部门预算—预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

炭山乡2025年部门预算情况说明

一、关于炭山乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

  炭山乡2025年财政拨款收入预算1332.74万元，其中：本年收入1332.74万元，包括一般公共预算拨款1320.62万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余12.12万元。财政拨款支出预算1332.74万元，包括：一般公共服务支出787.49万元、文化旅游体育与传媒支出4.1万元、社会保障和就业支出204.58万元，卫生健康支出31.64万元，城乡社区支出3.5万元，农林水支出201.71万元，住房保障支出99.72万元。

二、关于炭山乡2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

炭山乡2025年一般公共预算财政拨款基本支出1003.77万元，其中：本年收入安排支出1003.77万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费906.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费96.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

炭山乡政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出  325.47万元，其中：本年收入安排支出325.47万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2010108—代表工作6.05万元，2012902—一般行政管理事务1.99万元，2019999—其他一般公共服务支出15.6万元，2070199—其他文化和旅游支出4.1万元，2082001—临时救助支出96.02万元，2130199—其他农业农村支出0.46万元，2130705-对村民委员会和村党支部的补助201.25万元。

三、关于炭山乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  炭山乡2025年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行8万元，公务接待费0万元。

  2025年“三公”经费财政拨款预算与2024年相比减少0万元，其中：公务用车运行费减少0元，公务用车运行维护费支出严格控制在上年决算数以下。

四、关于炭山乡2025年政府性基金预算拨款情况说明

  炭山乡2025年政府性基金预算财政拨款支出3.5万元，其中2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.5万元。  

  五、关于炭山乡2025年收支预算情况的总体说明

  炭山乡2025年总预算1332.74万元，其中：本年收入1332.74万元，上年结转结余0万元；支出总预算1332.74万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1332.74万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

  本年支出包括：行政支出1332.74万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

  2025年，炭山乡政府采购预算1.344万元，其中：政府采购货物预算1.344万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，炭山乡占用使用国有资产总体情况为房屋18953.84平方米，价值578.01万元；车辆4辆，价值62.66万元；办公家具价值32.60万元；其他资产价值326.33万元。

  国有资产分布情况为：

本级部门房屋18953.84平方米，价值578.01万元；车辆4辆，价值62.66万元；办公家具价值32.60万元；其他资产价值326.33万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025年炭山乡人民政府无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

炭山乡2025年部门预算—名词解释

  1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。