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原州区1-10月份财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2017-40818 文号 生成日期 2017-11-08
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

  1-10月份,财政部门认真学习贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,狠抓有效投资和项目建设,深入推进项目资金整合,加快财政资金的分配下达。 

  一、财政预算执行情况 

  1-10月份,我区地方一般公共预算收入完成16,984万元,为年度预算的70.77%,同口径增长36.25%。地方财政支出完成335,791万元,为变动预算的92.93%,快于序时进度9.6个百分点,与去年同期相比增长19.17%。其中:一般公共预算支出完成331,371万元,为变动预算的92.85%,快于序时进度9.52个百分点,与去年同期相比增长22.38%。 

  (一)收入完成情况 

  地方一般公共预算收入完成16,984万元,为年度预算的70.77%,慢于序时进度12.56个百分点,同口径增长36.25%,其中: 

  1、税收收入完成10,325万元,为年度预算的60.74%,比去年同期下降6.95%。 

  ——增值税完成4,700万元,为年度预算的75.81%,比去年同期增长29.37%; 

  ——营业税完成48万元,为年度预算的0.69%,比去年同期下降98.91%; 

  ——企业所得税完成938万元,为年度预算的110.35%,比去年同期增长14.39%; 

  ——个人所得税完成327万元,为年度预算的102.19%,比去年同期增长21.56%; 

  ——印花税完成551万元,为年度预算的82.24%,比去年同期增长19.52%; 

  ——车船税完成1,675万元,为年度预算的88.16%,比去年同期增长12.87%; 

  ——耕地占用税完成2,086万元,为年度预算的35倍,较上年同期增长259倍。 

  2、非税收入完成6,659万元,为年度预算的95.13%,比去年同期增长5.40%。   

  (二)支出情况 

  1、一般公共预算支出331,371万元,为变动预算的92.85%,比去年同期增长22.38%。 

  ——一般公共服务支出14,316万元,为变动预算的90.63%,比去年同期下降24.32%; 

  ——公共安全支出2,429万元,为变动预算的76.46%,比去年同期下降45.14%; 

  ——教育支出50,981万元,为变动预算的82.60%,比去年同期增长3.38%; 

  ——科学技术支出314万元,为变动预算的88.70%,比去年同期下降12.53%; 

  ——文化体育与传媒支出4,313万元,为变动预算的100.05%,比去年同期增长43.91%; 

  ——社会保障和就业支出51,684万元,为变动预算的87.76%,比去年同期下降9.89%; 

  ——医疗卫生与计划生育支出25,364万元,为变动预算的88.97%,比去年同期增长51.33%; 

  ——节能环保支出28,686万元,为变动预算的131.14%,比去年同期增长22.18%; 

  ——城乡社区事务支出29,274万元,为变动预算的338.31%,比去年同期增长63.41%; 

  ——农林水事务支出103,802万元,为变动预算的89.91%,比去年同期增长49.43%; 

  ——交通运输支出4,186万元,为变动预算的150.68%,比去年同期增长86.79%; 

  ——资源勘探电力信息等支出294万元,为变动预算的91.88%,比去年同期增长42.72%; 

  ——商业服务业等事务支出1,303万元,为变动预算的105.25%,比去年同期下降10.20%; 

  ——国土海洋气象等事务支出589万元,为变动预算的409.03%,比去年同期增长188.73%; 

  ——住房保障支出10,375万元,为变动预算的39.28%,比去年同期增长142.69%。 

  2、政府性基金支出4,420万元,为变动预算的99.50%,比去年同期下降59.83%。 

  二、财政预算执行特点 

  从1-10月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入同口径增长36.25%,税收质量略有提高,主要是查补清欠以前年度耕地占用税、旧城改造带动建筑业和房地产税收较快增长,占一般公共预算收入的60.79%;非税收入增幅稳定,专项收入连续两月呈现正增长。财政支出持续高增长,今年以来平均增幅超20%。主要呈现以下特点: 

     (一)地方财政收入同口径增幅平稳。 

  1-10月份,地方一般公共预算收入完成16,984万元,同口径增长36.25%,随着经济持续向好,财税部门加强收入征管,财政收入增长趋于平稳,主要受煤炭、建筑业以及房地产业增收带动。税收收入10,325万元,为年度预算的60.74%;非税收入6,659万元,为年度预算的95.13%,快于序时进度11.8个百分点,增长5.40%。 

     (二)税收收入降幅持续减缓。 

  1-10月份,原州区税收收入完成10,325万元,较去年同期减收771万元,下降6.95%。增值税入库4,700万元,同比增长29.37%,增幅从元月份的192.51%,逐步回落至10月份的29.37%,增收1,067万元。主要是旧城改造进程加快,建筑和房地产企业市场回暖,商品房销售情况逐步回升,同时与房市相关的税收呈现积极的增长态势,成为税收收入增长的主要拉动力。一是建筑业同比增收,主要是宁夏第四建筑工程公司、固原恒新建筑公司、固原市建筑公司、外埠建筑等企业影响同比增收;二是房地产业同比增收,主要是宁夏佳和房地产公司、宁夏东海房地产公司、宁夏鑫祥房地产公司、固原丽景置业公司等税收贡献较大;三是金融保险行业受国家货币政策调控影响,加之不对等上调存贷利率导致利差扩大,带动中间业务量增加等原因从而提高了盈利能力,致使利润增加拉动税收增长。营业税入库48万元,同比下降98.91%,减收4,373万元,同比大幅度减收的原因主要是原营业税所有行业均已纳入“营改增”范畴。企业所得税入库938万元,同比增长14.39%,增收118万元,主要是固原农村商业银行由于利润增加影响同比增收,以及固原瑜丰混凝土公司缴纳稽查查补2010年-2013年税款及滞纳金影响同比增收。个人所得税入库327万元,同比增长21.56%,增收58万元,主要是个体工商业户的生产经营所得、企业行政事业单位代扣代缴的工资薪金所得及保险机构收取的劳务报酬所得影响同比增收。印花税入库551万元,同比增长19.52%,增收90万元,主要是固原农村电力服务有限公司、固原市中小企业信用担保有限公司及六盘山热电厂影响同比增收;耕地占用税入库2,086万元,同比增长259倍,增收2,078万元,主要是清缴入库的2011年-2015年政府拨款项目涉及耕地占用税同比净增收税款;车船税入库1,675万元,同比增长12.87%,主要是今年1.6升及以下排量小汽车优惠税率由5%调整至7.5%,影响同比税款增收。 

  (三)非税收入增幅收窄。 

  1-10月份非税收入完成6,659万元,为年度预算的95.13%,比去年同期增长5.4%,增收341万元,占地方财政收入的39.21%。随着供给侧结构性改革各项措施的不断落实,全区经济结构不断优化,税收增收贡献度不断提升,非税增收贡献度逐步下降。分项目看,国有资源(资产)有偿使用收入增收1,151万元,增长31.05%,主要是因旧城改造,一些处于旧城区的行政事业单位被拆除增加国有资产处置收入;专项收入增长1.42%,增收10万元;行政事业性收费收入下降44.91%,减收728万元,主要是取消或停征行政事业性收费20多项;罚没收入下降29.82%,减收82万元,主要是法检两院上划,罚没收入来源减少;其他收入本期没有入库资金。 

  (四)重点支出保障有力。 

  1—10月份,财政支出总计335,791万元,同比增长19.17%,较去年同期增支54,020万元,有力促进了全区重点支出项目建设和民生事业发展。拨付农林水资金103,802万元,较上年增长49.43%,支持农村金融创业发展;交通运输支出4,186万元,较上年增长86.79%,主要用于农村交通道路建设;城乡社区支出29,274万元,较上年增长63.41%,用于城市基础设施改造和城镇保障性安居工程等重大项目;资源勘探信息支出294万元,较上年增长42.72%,主要用于优化中小企业融资环境;医疗卫生与计划生育支出25,364万元,用于提升基层医疗卫生服务能力;社会保障和就业支出51,684万元,较上年下降9.89%,主要是启动实施全区行政事业单位养老保险征缴系统前,全区行政事业单位退休人员工资和在职人员缴纳部分均由财政公共预算安排支出,2017年行政事业单位养老保险征缴系统全面实施后,退休人员工资转由社保基金预算安排支出。 

  总体来看,我区财政运行继续保持平稳发展势头。但由于主要税种增速回落、非税收入减缓等因素的影响,收入始终未达序时进度,财政增收压力较大;随着全国地方预算执行专题工作视频会议精神的贯彻落实,财政支出压力加大,主要是财政资金分配与项目契合度不高,项目支出预算执行率偏低。 

  下一步,我们要认真贯彻落实区委、政府的工作部署,做好以下工作:一是与税务部门积极沟通,切实强化和规范收入征管,提升财政收入质量,努力实现经济良性协调发展;二是要进一步优化支出结构,加快资金分配下达,提高资金拨付率,大力支持产业结构调整,着力改善民生,增强经济发展的内生动力。

  附表:原州区1-10月份财政预算执行情况分析表

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