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原州区第一季度财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2019-00029 文号 生成日期 2019-04-17
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门

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2019财政部门面对经济下行态势,认真贯彻落实区委、政府的工作部署,提高财政资金配置效率和使用效益,积极与税务部门沟通协作,组织抓好财政收入,实现财政预算执行平稳有序运行

一、财政预算执行情况

1-3月份,我区地方一般公共预算收入完成3,548万元,为年度预算的18.02%,与去年同期相比下降28.19%地方财政支出完成126,656万元,为变动预算的37.76%,与去年同期相比增长80.40%。其中:一般公共预算支出完成126,030万元,为变动预算的38.10%,与去年同期相比增长80.39%

(一)收入完成情况

地方一般公共预算收入完成3,548万元,为年度预算的18.02%同比下降28.19%,其中:

1、税收收入完成3,044万元,为年度预算的26.47%,比去年同期增长12.82%

——增值税完成1,258万元,为年度预算的20.46%,比去年同期下降10.40%

——企业所得税完成358万元,为年度预算的34.72%,比去年同期增长150.35%

——个人所得税完成90万元,为年度预算的20%,比去年同期下降42.68%

——印花税完成356万元,为年度预算的42.18%,比去年同期增长67.92%

——车船税完成683万元,为年度预算的25.83%,比去年同期增长11.97%

——耕地占用税完成287万元,为年度预算的83.92%,比去年同期增长66.86%

——环境保护税完成12万元,为年度预算的30.77%较上年同期净增长12万元

2、非税收入完成504万元,为年度预算的6.16%,比去年同期下降77.53%

(二)支出情况

1一般公共预算支出126,030万元,为变动预算的38.10%,比去年同期增长80.39%

——一般公共服务支出2,907万元,为变动预算的9.43%,比去年同期增长42.57%;

——公共安全支出348万元,为变动预算的18.34%,比去年同期增长90.16%;

——教育支出12,750万元,为变动预算的21.67%,比去年同期增长68.70%

——科学技术支出12万元,为变动预算的4.67%,比去年同期增长71.43%

——文化旅游体育与传媒支出629万元,为变动预算的25%,比去年同期增长135.58%

——社会保障和就业支出28,084万元,为变动预算的55.06%,比去年同期增长244.84%;

——卫生健康支出6,050万元,为变动预算的23.87%,比去年同期增长42.39%

——节能环保支出4,766万元,为变动预算的79.93%去年同期净增支4,766万元

——城乡社区支出16,471万元,为变动预算的145.68%,比去年同期增长205.02%;

——农林水支出37,404万元,为变动预算的33.81%,比去年同期增长15.73;

——交通运输支出1,215万元,为变动预算的26.28%,比去年同期增长223.14%;

——商业服务业等支出17万元,为变动预算的1.59%与去年持平;

——灾害防治及应急管理支出213万元,为变动预算的25.85%今年新增科目;

——住房保障支出15,164万元,为变动预算的81.11%,比去年同期增长118.82%

二、财政预算执行特点

1-3月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入下降28.19%税收收入持续增长,增幅12.82%,占公共预算收入85.79%,财政收入质量明显提高;非税收入受上年不可比因素影响下降幅度较大,降幅持续加大。财政支出大幅增长主要是提前拨付了4月份工资、财政配套的全年住房公积金、拨付交通局危房危窑改造资金、民政局社会救助专项资金、拨付债券资金7800万元

(一)收入情况

税收方面。1-3月份,原州区税收收入完成3,044万元,较去年同期346万元,增长12.82%于序时进度1.47个百分点。增收因素:一是由于企业营业利润上浮,影响预缴季度企业所得税同比增幅较大,主要是固原农村商业银行、固原烟草公司、固原中燃城市燃气发展公司影响较大;二是对建筑及房地产企业采取清理催缴及稽查查补等征管措施影响收入增加,主要是浙江万润建设公司本期缴纳稽查查补以前年度企业所得税及滞纳金影响增收;三是限期清理印花税,主要是宁夏东海房地产公司贡献较大;四是积极与上级财政部门沟通协调,确保固原市自然资源局已挂牌出让土地信息实现的耕地占用税及加收滞纳金按期入库。减收因素:一是由于受经济下行压力加大因素影响,导致建筑项目速度放缓,甚至呈大幅度下滑趋势,影响营改增行业中建筑、房地产税收减收;二是由于个人所得税税收政策调整(即2018101日起工资薪金所得起征标准提高到5000/月,从201911日起个人所得税执行专项附加扣除)影响个人所得税工资薪金所得同比减收

非税收入持续下降1-3月份非税收入完成504万元,为年度预算的6.16%,比去年同期下降77.53%,所有项目均大幅下滑。减收原因:一上年中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元,致使今年专项收入不可比减收二是上年水务局等单位缴纳的其他罚没收入105万元,致使今年罚没收入不可比减收三是上年水务局缴纳水资源费118万元,致使今年行政事业性收费收入不可比减收;四是旧城改造项目进入收尾阶段,可处置的国有资产减少,致使国有资源(资产)有偿使用收入不可比减收

支出情况

1-3月份,财政支出总计126,656万元,同比增长80.40%,较去年同期56,449万元。其中:一般公共预算支出126,030万元,同比增长80.39%。从支出情况看:一是积极安排债券资金7800万元;二是加强预算执行管理,认真落实区委、政府的决策部署,积极主动作为,不断强化预算执行,督促加快财政支出进度;三是关注民生领域,支持力度不断加大。第一季度民生支出122,562万元,占一般公共预算支出的97.25%,为保障和改善民生提供了有效的资金保障。重点支出项目情况:公共安全支出348万元,增长90.16%,主要是拨付禁毒工作经费;教育支出12,750万元,增长68.7%,主要是拨付义务教育资金;文化旅游体育与传媒支出629万元,增长135.58%,主要是拨付公共文化服务体系建设资金;社会保障和就业支出28,084万元,增长244.84%,主要是拨付民政局社会救助专项资金1.9亿元、拨付固原市社保局退休人员养老保险补助资金;卫生健康支出6,050万元,增长42.39%,主要是拨付区医院革命老区项目资金;城乡社区支出16,471万元,增长205.02%,主要是拨付局棚户区改造资金及贷款本息支出;交通运输支出1,215万元,增长223.14%,主要是拨付交通局新增债券项目资金;住房保障支出15,164万元,增长118.82%,主要是拨付全年的住房公积金财政配套资金及危房危窑改造资金

三、下一步工作建议

今年的财政收支形势极为严峻。下一步,财政部门要提高政治站位,严格落实区委、政府的工作部署,扎实推进收支预算执行各项工作,实现预算执行平稳运行。

(一)全力抓好组织收入工作:一是加强与税务部门的沟通联系,挖掘潜力税源,强化重点建设项目税收征管,查找可能存在的征管漏洞,增强挖潜增收的主动性;二是规范非税收入征缴管理,确保非税收入应收尽收。

(二)切实加快支出进度:一是加快部门预算执行,各部门要提前规划,主动作为,既要确保财政支出高效有序,又要提高财政资金支出绩效;二是加快重点项目支出进度,紧盯项目支出进展情况,进一步简化和完善资金拨付程序,缩短审批流程,助力项目建设、产业培育、行业发展。

(三)防范财政运行风险:今年落实更大规模的减税降费政策,将给财政收支平衡带来巨大压力,财政部门要有忧患意识,加强对财政收支的管控,做好“三保”支出的预算安排,确保财政预算执行平稳运行。

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收支分析2019年3月

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