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原州区1-5月份财政预算执行情况分析简报

索引号 640421007/2019-00032 文号 生成日期 2019-06-19
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

1-5月份,财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,稳步推进财税体制改革,主动作为,积极组织财政收入,着力保障和改善民生,加快涉农资金的整合力度,助力脱贫攻坚,实现财政收支运行平稳。

一、财政预算执行情况

1-5月份,我区地方一般公共预算收入完成6,753万元,为年度预算的34.31%,与去年同期相比下降4.56%。地方财政支出完成188,466万元,为变动预算的52.09%,与去年同期相比增长51.19%。其中:一般公共预算支出完成187,361万元,为变动预算的52.80%,与去年同期相比增长51.02%。

(一)收入完成情况

地方一般公共预算收入完成6,753万元,为年度预算的34.31%,同比下降4.56%,其中:

1、税收收入完成5,759万元,为年度预算的50.08%,比去年同期增长28.15%。

——增值税完成1,982万元,为年度预算的32.23%,比去年同期下降11%;

——企业所得税完成656万元,为年度预算的63.63%,比去年同期增长52.56%;

——个人所得税完成122万元,为年度预算的27.11%,比去年同期下降44.80%;

——印花税完成521万元,为年度预算的61.73%,比去年同期增长61.30%;

——车船税完成1,151万元,为年度预算的43.53%,比去年同期增长5.69%;

——耕地占用税完成1,301万元,为年度预算的380.41%,比去年同期增长5.95倍;

——环境保护税完成22万元,为年度预算的56.41%,比去年同期增长29.41%。

2、非税收入完成994万元,为年度预算的12.15%,比去年同期下降61.50%。

(二)支出情况

1、一般公共预算支出187,361万元,为变动预算的52.80%,比去年同期增长51.02%。

——一般公共服务支出5,914万元,为变动预算的16.37%,比去年同期增长22.24%;

——公共安全支出1,121万元,为变动预算的59.06%,比去年同期下降9.74%;

——教育支出23,268万元,为变动预算的37.82%,比去年同期增长8.93%;

——科学技术支出170万元,为变动预算的43.15%,比去年同期增长529.63%;

——文化旅游体育与传媒支出1,940万元,为变动预算的49.96%,比去年同期下降34.90%;

——社会保障和就业支出29,651万元,为变动预算的56.74%,比去年同期增长53.63%;

——卫生健康支出17,993万元,为变动预算的60.13%,比去年同期增长165.62%;

——节能环保支出5,352万元,为变动预算的89.75%,较去年同期增长15.49%;

——城乡社区支出19,769万元,为变动预算的154.98%,比去年同期增长171.33%;

——农林水支出61,703万元,为变动预算的53.14%,比去年同期增长51.87%;

——交通运输支出3,186万元,为变动预算的72.10%,比去年同期增长252.43%;

——商业服务业等支出45万元,为变动预算的1.51%,比去年同期下降8.16%;

——住房保障支出15,164万元,为变动预算的81.11%,比去年同期增长44.01%;

——灾害防治及应急管理支出596万元,为变动预算的71.89%,今年新增科目;

——债务付息支出1,462万元,为变动预算的38.02%,比去年同期下降55.06%。

二、财政预算执行特点

从1-5月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入下降4.56%。税收收入持续增长,增幅28.15%,占公共预算收入85.28%,财政收入质量较高;非税收入受上年不可比因素影响下降幅度较大,同比下降61.50%。财政支出增长较快,主要是提前发放了一个月工资,提前拨付了财政配套的全年住房公积金、危房危窑改造资金、社会救助专项资金、债券资金等。

(一)收入情况

税收方面。1-5月份,原州区税收收入完成5,759万元,较去年同期增收1,265万元,增长28.15%,快于序时进度8个百分点。

增收因素:一是宁夏能源集团六盘山热电厂由于上年同期办理延期缴纳增值税影响同比净增收;二是固原供电局由于本期进项税抵扣额较小影响同比增收税款;三是非即期收入因素影响税收增收,如浙江万润建设公司本期缴纳稽查查补以前年度企业所得税及滞纳金影响增收,固原市水利勘测设计院本期分别缴纳稽查查补税款所属期为2014年、2015年及2017年度企业所得税及其滞纳金影响增收,固原恒新建筑工程公司本期缴纳查补所属期为2014年及2016年应缴印花税及滞纳金影响增收;四是由于对建筑及房地产企业采取限期清理及催缴入库措施影响增收,如限期清理入库宁夏东海房地产公司印花税;五是积极与上级财政部门沟通协调,固原市自然资源局已挂牌出让土地实现的耕地占用税及加收滞纳金本月入库1,014万元。

减收因素:一是由于减税降费政策影响,增值税持续下降,尤其“营改增”行业减收较大;二是由于继续受经济下行压力加大及宏观经济结构调整因素影响,使得我区主要以建筑项目投资型拉动税收增长模式速度放缓,房地产市场呈现前所未有的疲软,行业销售不景气,导致大部分建筑和房地产企业今年再无新开工项目,企业营业收入大幅度减少,影响税收呈大幅度下滑趋势;三是由于个人所得税税收政策调整(即从2018年10月1日起工资薪金所得起征标准提高到5000元/月,从2019年1月1日起个人所得税执行专项附加扣除)影响个人所得税工资薪金所得同比减收。

非税收入持续下降1-5月份非税收入完成994万元,为年度预算的12.15%,比去年同期下降61.50%,所有项目均大幅下滑。减收原因:一是上年税费改革,部分收费项目改为新税种,致使今年非税收入不可比减收;二是旧城改造项目进入收尾阶段,可处置的国有资产减少,致使今年非税收入不可比减收。

支出情况

1-5月份,财政支出总计188,466万元,同比增长51.19%,较去年同期增支63,812万元。其中:一般公共预算支出187,361万元,同比增长51.02%。主要支出项目情况:一般公共服务支出5,914万元,增长22.24%;教育支出23,268万元,增长8.93%,主要是拨付义务教育资金;科学技术支出170万元,增长529.63%,主要是今年新成立科学技术局,各方面支出加大;社会保障和就业支出29,651万元,增长53.63%,主要是拨付民政局社会救助专项资金1.9亿元、拨付退役军人事务管理局专项资金859万元;卫生健康支出17,993万元,增长165.62%,主要是拨付区医院革命老区项目资金1500万元,拨付医疗保障局城乡医疗救助资金4200万元;城乡社区支出19,769万元,增长171.33%,主要是拨付棚户区改造资金及贷款本息支出;农林水支出61,703万元,增长51.87%,主要是拨付兴百业扶贫开发投资公司注册资金3,500万元;交通运输支出3,186万元,增长252.43%,主要是拨付交通局新增债券项目资金及贫困村道路续建项目资金;住房保障支出15,164万元,增长44.01%,主要是拨付全年的住房公积金财政配套资金及危房危窑改造资金。

三、下一步工作建议

前五个月,财政收入呈下降态势、财政支出增幅逐步回落,后期财政收支增长形势严峻。下一步,财税部门要提前谋划、积极作为,进一步加强财政收支走势研判,切实采取有效措施,全力保障财政收支平稳运行。

(一)持续抓好收入组织工作:一是加强与税务部门的沟通联系,挖掘潜力税源,在落实好各项减税降费政策的同时,采取有效措施,尽力弥补实施减税降费政策形成的减收短支,依法加强税收征管,大力培植税源;二是规范非税收入征缴管理,确保非税收入应收尽收。

(二)持续加快支出进度:一是财政部门务必将“三保”作为财政保障的首要任务,牢固树立过紧日子思想,严控一般性支出,优化支出结构,切实履行好保障主体责任;二是全力支持民生重点领域和重大项目实施,紧盯项目支出进展情况,加强与部门的沟通联系,督促预算单位加快项目实施进度,确保资金尽快形成实际支出,以期完成序时进度目标。


固原市原州区财政局

二〇一九年六月十日

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