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原州区1-8月份执行情况分析财政预算

索引号 640421007/2019-00091 文号 生成日期 2019-09-19
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门



1-8月份,面对经济下行压力加大与减税降费政策落实等因素,财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻区委、政府的决策部署,积极组织财政收入,坚持不懈抓好预算执行管理,确保财政收支运行平稳。

一、财政预算执行情况

1-8月份,我区一般公共预算总收入51,345万元,同比增长5.72%,其中:

——中央级收入30,048万元,占总收入的58.52%,同比增长10.59%;

——自治区级收入11,834万元,占总收入的23.05%,同比增长11.44%;

——地方级收入9,463万元,占总收入的18.43%,为年度预算的48.07%,与去年同期相比下降12.19%。

地方财政支出完成296,227万元,为变动预算的76.24%,与去年同期相比增长2.76%。其中:一般公共预算支出完成293,954万元,为变动预算的76.71%,与去年同期相比增长2.20%。

(一)收入完成情况

地方一般公共预算收入完成9,463万元,为年度预算的48.07%,同比下降12.19%,其中:

1、税收收入完成7,909万元,为年度预算的68.77%,比去年同期增长14.37%。

——增值税完成3,057万元,为年度预算的49.71%,比去年同期下降9.04%;

——企业所得税完成930万元,为年度预算的90.20%,比去年同期增长38.81%;

——个人所得税完成178万元,为年度预算的39.56%,比去年同期下降44.55%;

——印花税完成643万元,为年度预算的76.18%,比去年同期增长29.38%;

——车船税完成1,741万元,为年度预算的65.85%,比去年同期增长2.47%;

——耕地占用税完成1,325万元,为年度预算的387.43%,比去年同期增长2.88倍;

——环境保护税完成26万元,为年度预算的66.67%,与上年持平。

2、非税收入完成1,554万元,为年度预算的18.99%,比去年同期下降59.76%。

(二)支出情况

1、一般公共预算支出293,954万元,为变动预算的76.71%,比去年同期增长2.20%。

——一般公共服务支出11,187万元,为变动预算的22.57%,比去年同期增长24.66%;

——公共安全支出1,514万元,为变动预算的74.65%,比去年同期下降9.56%;

——教育支出41,876万元,为变动预算的66.42%,比去年同期增长13.86%;

——科学技术支出391万元,为变动预算的3.37%,比去年同期增长113.66%;

——文化旅游体育与传媒支出3,890万元,为变动预算的85.14%,比去年同期下降33.01%;

——社会保障和就业支出47,598万元,为变动预算的80.15%,比去年同期增长20.94%;

——卫生健康支出24,548万元,为变动预算的85.68%,比去年同期增长69.54%;

——节能环保支出8,859万元,为变动预算的147.06%,比去年同期下降66.17%;

——城乡社区支出24,012万元,为变动预算的173.92%,比去年同期下降1.24%;

——农林水支出102,237万元,为变动预算的98.68%,比去年同期增长3.26%;

——交通运输支出6,808万元,为变动预算的71.15%,比去年同期下降26.44%;

——商业服务业等支出3,674万元,为变动预算的86.41%,比去年同期增长18.44倍;

     ——自然资源海洋气象等支出27万元,为变动预算的67.50%,比上年同期下降98.02%;

——住房保障支出15,164万元,为变动预算的81.11%,比去年同期增长8.66%;

——灾害防治及应急管理支出687万元,为变动预算的60.74%,今年新增科目;

——债务付息支出1,462万元,为变动预算的38.02%,比去年同期下降74.88%。

二、财政预算执行特点

从1-8月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入下降态势不减。税收收入持续增长,增幅14.37%,占一般公共预算收入83.58%,财政收入质量较高;非税收入受降费政策和不可比因素影响下降幅度较大,同比下降59.76%。财政支出稳步增长,在全力保障“三保”支出的基础上,聚焦脱贫攻坚、基础设施建设等民生重点领域。

(一)收入情况。

税收方面。1-8月份,原州区税收收入完成7,909万元,较去年同期增收994万元,增长14.37%,快于序时进度2个百分点。           增收因素:一是营改增行业中建筑业增收,主要是宁夏第四建筑工程公司、固原市市政公司、固原新宇水利建筑公司、河北瀛源建筑工程公司影响较大。二是非即期收入因素影响税收增收,主要是固原市水利勘测设计院缴纳稽查查补2014年—2017年度所得税及滞纳金影响增收,宁夏建业工程监理公司缴纳查补以前年度税款及滞纳金影响增收。三是企业预缴所得税同比增幅较大,如宁夏东海、中博等房地产公司预缴企业所得影响增收。四是各部门积极沟通协调,确保已挂牌出让土地实现的耕地占用税及加收滞纳金按期入库。

减收因素:一是随着各项减税降费政策全面落实,作为主体税种的增值税收入持续下降,影响税收呈大幅度下滑趋势;二是主要受税收政策调整因素影响减收:1.从2018年10月1日起工资薪金所得起征标准提高到5000元/月。2.从2019年1月1日起新增“六项”专项附加费用扣除标准,导致个人所得税同比减幅较大,尤其是工资薪金所得同比减收幅度较大。

非税收入持续下降。1-8月份非税收入完成1,554万元,为年度预算的18.99%,比去年同期下降59.76%,所有项目均大幅下滑。减收原因:一是从7月1日起,国家进一步推出包括行政事业性收费在内的一揽子降费举措,使今年非税收入不可比减收;二是旧城改造项目进入收尾阶段,可处置的国有资产减少,影响非税收入不可比减收。

(二)支出情况。

1-8月份,财政支出总计296,227万元,同比增长2.76%,较去年同期增支7,952万元。其中:一般公共预算支出293,954万元,同比增长2.20%。主要支出项目情况:一般公共服务支出11,187万元,增长24.66%,主要是提前拨付一月工资及发放目标考核奖;科学技术支出391万元,增长113.66%,主要是今年新成立科学技术局,各方面支出加大;教育支出41,876万元,增长13.86%,主要是拨付秋季义务教育阶段公用经费2,200万元;社会保障和就业支出47,598万元,增长20.94%,主要是拨付退休人员2018年住房补贴1,109万元,拨付民政局社会救助专项资金1.9亿元、2019年中央财政困难群众救助补助资金8,357万元、原州区2014-2018年机关事业单位职业年金个人账户利息资金1,109万元等;卫生健康支出24,548万元,增长69.54%,主要是拨付区医院革命老区项目资金1,553万元,拨付医疗保障局城乡医疗救助资金4,271万元,原州区人民医院中医楼项目建设4,500万元、拨付医疗救助补助资金503万元;节能环保支出8,859万元,与上年相比下降66.17%,主要是上年拨付“十三五”易地扶贫搬迁城区劳务移民房屋产权分割整改费用、中央财政提前下达2018年水污染专项资金等,今年无安排;城乡社区支出24,012万元,同比下降1.24%,主要是拨付棚户区改造资金及贷款本息支出,同比下降原因为上年拨付新增债券资金1.8亿列入城乡社区支出科目,今年无此项安排;农林水支出102,237万元,增长3.26%,主要是拨付兴百业扶贫开发投资公司注册资金3,500万元,拨付高效节水灌溉和水土流失治理项目,2019年国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目,自治区现代农业产业园创建资金等;交通运输支出6,808万元,下降26.44%,主要是今年车辆购置税收入补助地方资金较上年减少;商业服务业支出3,674万元,为上年支出的18倍,主要是拨付2019年电子商务进农村综合示范县资金1,500万元及2019年民贸民品贷款贴息资金1,900万元;住房保障支出15,164万元,增长8.66%,主要是拨付全年的住房公积金财政配套资金及危房危窑改造资金。

三、下一步工作建议

今年的财政收支面临的困难较多。收入方面,经济下行压力加大与减税降费政策落实等因素叠加,增收难度进一步加大,完成全年预期目标困难。支出方面,前期财政支出增长较快,后期支出增速将逐步放缓。下一步,收入方面,要加强税收征管力度,财税部门要坚持收入协调工作机制,加大对重点税源企业生产经营变化的预测分析力度,实现应收尽收;支出方面,一是落实部门预算执行主体责任,督促预算单位加快盘活存量资金,加大财政资金统筹力度,集中财力保障重点领域支出。二是紧紧抓住当前项目施工的最后阶段,积极跟进重点项目工程进度,确保财政资金尽快形成实际支出,发挥财政资金效益。



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