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北塬街道办事处2016年度部门决算

索引号 640421035/2017-33028 文号 生成日期 2017-08-25
公开方式 主动公开 发布机构 原州区北塬街道办事处 责任部门 原州区北塬街道办事处

第一部分:预算单位概况 

  一、主要职责 

  (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;  

   (二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;  

   (三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  

    (四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;  

    (五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;  

  (六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 

  (七) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 

    (八) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; 

   (九) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作;  

   (十)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;     

    (十一)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;  

    (十二)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;  

    (十三)承办区政府交办的其他事项。     

  二、基本情况: 

  根据有关规定,街道办事处独立核算单位共1个,共有编制26个,其中行政9个,工勤 1个,事业16个。2016年底在职人员50人,离休 2 人,社区工作者60人。 

  第二部分:预算单位2016年度部门决算情况 

  一、2016年度收入支出决算总体情况:收入19657951.38元,支出19217915.66元,结余3422733.56元。 

  二、收入总计19657951.38元。 

  1.财政拨款收入14480615.98元,占总收入的73%,为本级财政当年拨付资金。 

  2.其他收入5177335.4元,占总收入的27%。 

  三、支出总计19217915.66元。包括:基本支出9539901.57元,占总支出的49%;项目支出9678014.09元,占总支出的51%,。  

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:收入11868906.38元,占总收入的60%;支出11646583.66元,占总支出的60%;结余2020193.17元。 

  五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  我单位2016年一般公共预算财政拨款支出11646583.66元,其中基本支出9647044.93元,项目支出2179538.73元。 

  六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况: 

  我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出9467044.93元,其中工资福利支出7186841.47元,商品和服务支出1024284.62元,对个人和家庭的补助支出1184753.84元,其他资本性支出71165元。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  三公”经费总额3.36万元,其中:公务车运行维护3.36万元,年初预算数6.3万元,上年决算数5.78万元,比上年减少42%;公务接待费0万元。公务用车购置0辆及保有量3辆、因公出国(境)团组数及人数0和公务接待批次0次及人数0人。 

  八、2016年度政府性基金支出决算情况:国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出支付北海湿地公园征地和拆迁补偿费用2611709.6元。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明:机关运行经费支出1095449.62元,其中:10个社区运行支出842102.02元,机关运行支出253347.6元。 

  (二)政府采购情况说明:无政府采购事项发生。 

  (三)国有资产占有使用情况:本单位2016年年末固定资产3652137元,其中:办公用房3787平米,2509063元;车辆3台,223700元;其他固定资产919374元。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。共涉及预算项目资金78万元,自评覆盖率达到100%。在预算执行中,及时根据项目进度支付资金,项目完成后按要求组织人员进行验收,并出具验收报告。下一步对无法执行的项目或项目结余资金将上缴原州区财政局,及时督促项目执行进度,提高资金使用效率。 

  第三部分:预算单位2016年需要公开的决算报表 

  1、《收入支出决算总表》财决01表 

  2、《收入决算表》财决03表 

  3、《支出决算表》财决04表 

  4、《支出决算明细表》财决05表 

  5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1 

  6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表 

  7、《一般公共预算财政拨款支出明细表》财决08表,  

  8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表 

  9、《部门决算相关信息统计表》附表CS05表,即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

    

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