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古雁街道办事处2016年度部门决算

索引号 640421036/2017-33044 文号 生成日期 2017-08-25
公开方式 主动公开 发布机构 原州区古雁街道办事处 责任部门 原州区古雁街道办事处

第一部分:预算单位概况 

  一、主要职责 

  古雁街道是2010年经区政府批准而设立的行政派出机构,主要承担城区居民的人口与计划生育、社会治安综合治理、城镇居民生活最低保障、就业和社会保障服务、社区文化生活等管理与服务工作。 

  二、基本情况(包括人员编制情况、部门决算单位构成等) 

  管辖地理范围东起西关路,西至小川子西,南到高速公路,北至北海子;下辖靖朔门社区、西城路社区、东海园社区、金城花园社区、西环路社区、西塬社区、警民路社区、小川子社区、明庄社区、海堡社区、饮河社区11个社区居委会。辖区25281户,72063人,单位149个。 

  我单位现有在册人员129人,其中:行政人员11名(公务员10名,行政工勤人员1名),在编人员9名,事业人员39名(在编人员16名),社区工作者及网格员79人,已按照编办和人事部门的要求进行了定岗定员、岗位设置,不存在在编不在岗和编外用人情况。 

    

  第二部分:预算单位2016年度部门决算情况 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计15,010,020.67支出总计17,826,327.61元。与2015年相比,收入减少11,751,281.83元,下降43.91%,支出减少4,996,008.36元,下降21.89%。 

  二、关于2016年度收入决算情况说明  

  2016年度收入总计15,010,020.67其中:财政拨款收入11,399,528.59元,75.95%;其他收入3,610,492.08元,24.05%。 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  支出总计17,826,327.61元,其中:基本支出9,386,141.82元,占52.65%;项目支出8,440,185.79元,占47.35%。 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016 年度财政拨款收入总决算11,399,528.59。与2015年相比,财政拨款收入减少10,450,873.88元,下降47.83%。财政拨款支出总决算12,128,333.32元。与2015年相比,财政拨款支出减少9,869,761.71元,下降44.87%。 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出12,128,333.32元,占本年支出合计的68.04%。与2015年相比,财政拨款支出减少9,869,761.71元,下降44.87%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出12,128,333.32元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2,344,993.94元,占19.33%;社会保障和就业(类)支出1,816,290.72元,占14.98%;医疗卫生与计划生育支出522,270.61元,占4.31%;城乡社区支出7,444,778.05元,占61.38%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为9,567,287.75元,支出决算为12,128,333.32元,完成年初预算的126.77%。决算数于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是加大使用上年结余资金支出。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目) 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9,243,843.50元,其中:人员经费8,950,483.39元,公用经费293,360.11元。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出8,613,029.72元,较2016年度年初预算数增加860,259.97元,增长11.10%,主要原因是正常调资;较2015年决算数增加2,006,980.71元,增长30.38%。 

  2.商品和服务支出293,360.11元,较2016年度年初预算数减少1,006,129.89元,降低77.42%,主要原因是厉行节约,会议费、培训费大幅减少;较2015年决算数减少360,957.22元,降低55.17%。 

  3.对个人和家庭的补助337,453.67元,较2016年度年初预算数减少177,574.33元,降低34.48%,主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算;较2015年决算数增加262,031.67元,增长347.42%主要原因是调整科目增加了采暖补贴。 

  4.其他资本性支出无支出,2016年度年初未安排预算;2015年决算数也为0元。 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为61,764.53元,支出决算为43,109.19元,完成预算的69.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为34,649.19元,完成预算的65.05%;公务接待费支出决算为8,460.00元,完成预算的99.53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制三公经费。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算34,649.19元,占80.38%;公务接待费支出决算8,460.00元,占19.62%。具体情况如下: 

  1.公务用车购置及运行维护费支出34,649.19元。其中:公务用车购置费无支出,公务用车运行维护费支出34,649.19元,主要用于公务车辆加油费。2016年,单位公务用车保有量为2辆。 

  2.公务接待费支出8,460.00元。其中:国内接待费支出8,460.00元,主要用于办事处联合有关执法单位组织辖区违建拆除餐费支出。2016年国内公务接待批次2,国内公务接待人次149   

  关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(一)机关运行经费支出情况说明 

  2016年,本部门机关运行经费支出293,360.11元,比2015年减少360,957.22元,降低55.17%。主要原因是厉行节约.                                                                                                  

    

  )政府采购情况说明 

  2016年度无政府采购预算及实际政府采购资金支出 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2016年12月31日,本单位固定资产价值1,384,308.00,其中:通用设备178台(套),价值818,146.00元;家具、用具、装具977个(件),价值392,122.00元;专用设备37台(套)价值53,640.00元;土地面积5069.20平方米,价值120,400.00元 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。共涉及预算资金780,000.00元,自评覆盖率达到100%。在预算执行过程中,及时根据项目进度付资金,项目完成后按要求组织人员进行验收,并出具验收报告。下一步对无法执行的项目或项目结余资金上缴原州区区财政,督促项目执行进度,提高资金使用效率。 

  第三部分:预算单位2016年需要公开的决算报表(另附) 

  1、《收入支出决算总表》财决01表 

  2、《收入决算表》财决03表 

  3、《支出决算表》财决04表 

  4、《支出决算明细表》财决05表 

  5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1表 

  6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表 

  7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》财决08-1表  

  8、《部门决算相关信息统计表填报说明附表CS05表,财决09表即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

  9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表 

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