索 引 号 | 640421007/2018-00536 | 发文时间 | 2018-01-08 |
发布机构 | 原州区财政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于2017年原州区财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告 |
——2017年12月24日在原州区第三届人民代表大会第二次会议上
原州区财政局局长 刘万平
各位代表:
受区人民政府委托,现将2017年全区财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)提交大会审议,并请政协委员和列席人员提出意见。
2017年财政预算执行情况
2017年,财政工作在区委的正确领导下,在人大、政协的监督指导和上级财政部门的大力支持下,坚持稳中求进总基调,贯彻落实新发展理念,以脱贫攻坚为统揽,全力保增长、保民生、保稳定,较好地完成了区三届一次人代会确定的目标任务,财政运行整体平稳,预算执行情况较好。
一、预算执行情况
2017年全区财政总收入394,560万元,同比增长3.4%;财政总支出392,260万元,同比增长2.6%,年终结余2,300万元。
(一)一般公共预算执行情况
一般公共预算收入390,133万元,同比增长3.3%。其中:
1、地方一般公共预算收入24,000万元,完成变动预算数的100%,可比增长17.5%(税收收入12,200万元,同比下降5%;非税收入11,800万元,同比下降4%)。
2、上级财政补助收入335,634万元。
3、新增债券转贷收入29,293万元(其中置换债券2,504万元)。
4、上年结转收入1,206万元。
一般公共预算支出384,958万元,同比增长9.9%,完成变动预算数的99%;债务还本支出2,875万元;结余2,300万元。
(二)政府性基金收支情况
政府性基金收入4,427万元,同比增长5%。其中:
1、上级政府性基金补助收入3,861万元(主要是新增债券专项资金2,842万元)。
2、上年结余收入566万元。
政府性基金支出4,427万元,同比增长5%,完成变动预算数的100%。
以上数据以年终决算数为实际执行数。
二、主要工作完成情况
(一)强化征管,财政支撑保障能力不断提升
一是抓收入。加强部门协作,积极配合税务部门做好重点税源的统计监测,建立分片包干和定期召开联席会议机制,认真分析、准确研判短收增收因素及趋势,积极应对经济运行中重点难点问题;努力培植新税源,壮大巩固稳定税源;继续深化“收支两条线”,及时处置国有资产收益并督促缴库,加大查补清欠力度,狠抓财政收入,提高收入质量。二是扩支出。积极调度财政资金,简化工作流程;统筹存量资金,整合涉农资金,加大对基础设施、优势产业、生态环境等领域投入,提高资金使用效益。三是争资金。积极争取转移支付、债券资金,发挥政府投资对经济的拉动作用,鼓励社会资金参与重点项目建设。2017年争取重点生态功能区转移支付资金1.5亿元,债券资金3.2亿元,向全区重点工程项目建设融资28.31亿元,实施固原市中庄河流域水环境综合治理、固胡路沿线贫困村环境综合整治、清水河园区棚户区改造拆迁等公益性项目。
(二)聚焦精准,助推脱贫攻坚取得实效
积极谋划撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发,以原州区融通投资有限公司为纽带,建立政府财政资金与金融资源、社会资本之间的系统联动机制,不断搭建和完善政银企合作平台,推动银行与企业对接、基金与产业对接、资本与项目对接,为地方经济社会发展提供强有力的资金支持。围绕产业发展,发挥政府引导基金作用,完善政府融资担保方式,创新投融资机制,加大对具有示范带动作用的建档立卡贫困户、一般农户、种养大户、家庭农场、农民专业合作社、小微企业的扶持力度。2017年累计为建档立卡贫困户发放贷款8.55亿元21673户,贫困户获贷率达80%,新增贷款5.01亿元。“蔡川模式”在全自治区推广,被评为“金融环境创建奖”。
(三)加强统筹,经济社会发展后劲明显增强
一是创新整合模式。做大“蓄水池”,将整合范围内的涉农资金建立资金台账,通过预算调整纳入“资金池”;做实项目库,打破“条”“块”和行业界限,将精准扶贫项目集中起来建立脱贫攻坚项目库;按照统筹整合使用方案,确定重点扶贫项目和建设任务,优先选择进入项目库或有专家论证及绩效评价设计的项目实施。二是及时弥补不足。扶贫规划中农业生产发展和农村基础设施建设资金需求,分项目轻重缓急,将一般性项目调整用于重点建设项目,把发展较快较好的促提升、助提高类项目及时调整用于弥补贫困村、贫困户的精准扶贫项目。三是实行归口管理。把方向相同、用途相近的涉农资金实行行业归口管理。由行业部门统一规划设计、统一建设标准、统一补助标准、统一推动实施。
2017年统筹整合涉农资金7.13亿元,重点投向基础设施建设和生产发展,覆盖全区153个行政村。其中,安排扶贫资金34,510万元,用于贫困户家庭意外伤害保险和大病补充医疗保险,贫困村文化服务中心、农村电商服务网点建设;硬化贫困村道路430公里,改造贫困村危房3000户。安排农林水事业支出106,771万元。持续推进农林产业化和特色优势产业发展,促进农村一二三产业融合发展;加快林业改革发展,加大中小河流域治理,巩固提升农村安全饮水工程。安排生态环境建设29,915万元,加快城乡环境整治、移民迁出区生态恢复,保护退牧还草和天然林。
(四)兜牢底线,重点民生投入持续加大
一是安排教育事业60,865万元。全面落实农村义务教育薄弱学校改造,改善普通高中办学条件。二是安排科技文化事业5,262万元。重点支持社会公益事业、科技资源开放共享,深入实施文化惠民工程,加强文物保护利用和文化遗产保护传承,广泛开展全民健身活动,完善公共文化服务体系,丰富群众性文化活动。三是安排社会保障和就业事业94,160万元。用于加快棚户区改造、农村贫困家庭危房改造,完善城乡统筹、保障适度、可持续的多层次社会保障体系,健全留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系;发展残疾人事业,加强残疾康复服务。四是安排医疗卫生和计划生育事业29,822万元。深化医药卫生体制改革,建立基本医疗卫生制度、医疗保障制度,推进医养结合,提高现代医疗卫生保健服务水平,为民众提供全方位全周期的健康服务。
(五)深化改革,监督管理更加科学
一是实行预算编制控制数管理。推进编审权责下沉,增强部门主体责任。建立与预算安排“四个挂钩”机制,着力提升预算编制的科学性和规范性。二是健全风险预警机制,规范政府性债务管理。建立健全政府性债务风险评估和预警办法,通过多种方式逐年化解,切实降低风险。当年新增政府性债务29,631万元,争取置换债券资金2,504万元,部门(单位)化解债务3,975万元。截止2017年年底,有偿还责任的债务余额70,058万元。三是加快预算执行,提高资金使用效益。盘活沉淀,收回2015年及以前年度部门(单位)结余结转资金10,515万元,统筹安排到教育、交通、卫生等民生保障领域,用于十七小、十八小新建,各中小学基础设施维修改造,村级道路建设,为因病致贫、返贫农村人口精准医疗兜底,加快乡镇卫生院建设等。四是深化国库管理改革。稳步推进国库集中支付电子化管理改革,不断提高数据信息化水平。规范财政专户管理,撤销生态移民、家电下乡等专户。加强库款管理,加快预算执行,加速库款消化,2017年库款保障水平维持在0.4左右,库款额度保持在合理范围。五是完善政府采购管理体制。紧盯采购方式、采购效率、采购监管、专家评审等重点环节,简并优化政府采购流程,由审批制改为备案制。推进政府采购监督管理与操作执行机构分离,财政部门专司监管,不断完善政府采购管理体制。2017年采购成交金额65,645万元。六是加大财政监管力度。查找节点风险并提出控制措施,积极探索“嵌入式”监督检查工作流程;公开、透明制定产业指导政策、扶持政策,加大对涉农、扶贫等专项资金的监督检查,杜绝和防范违规行为。注重事前、事中、事后的全程监管,在监督中对接优化方案,跟踪问效,提升项目质量和财政资金使用效益。
各位代表,2017年财政工作取得了一些成效,但也存在一些困难和问题,主要是:财政收支压力大,收支矛盾依然突出,维持“保工资、保运转、保民生”主要还是依靠上级补助;地域资源禀赋弱、基础条件差、产业结构单一,缺少支柱产业和新税源,后续增长乏力;政策性增支因素较多,地方财力弱,压力大;重点项目建设资金投融资量大,隐性债务风险不容忽视。对此,我们将高度重视,采取有效措施努力解决。
2018年财政预算收支(草案)
遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行”和收支平衡原则,结合全区实际情况,编制了2018年财政预算(草案)。
一、一般公共预算收支安排情况
2018年按照同口径增长8%的预计目标,地方财政一般公共预算收入完成25,920万元(税收13,176万元,非税收入12,744万元)。自治区一般性转移支付补助收入126,254万元(不含专项转移支付),预算编制可用财力152,174万元,上年结余2,300万元,提前下达专项12,714万元,收入共167,188万元。
根据收支平衡的原则,一般公共预算支出安排167,188万元。用于人员基本工资等支出97,620万元,保民生、保重点等项目支出69,568万元。“三公”经费原则上以2016年决算数为控制数。
二、政府性基金预算收支安排
2018年地方政府性基金收入安排1,000万元(国有土地使用权出让收入),支出相应安排1,000万元。
三、其他预算编制说明
我区国有企业和集体企业全部改制,国有资本经营预算不做安排;社会保险基金统筹到市级预算,社会保险基金由市级统一安排编制预算。
四、主要工作任务
2018年是“打赢脱贫攻坚战”的关键之年,全区财政工作将全面贯彻落实区委三届二次全会精神,坚持以脱贫攻坚为统揽,进一步强化收支管理,加强财政统筹,优化资源配置,深化改革创新,积极防范化解财政风险,为决胜全面建成小康社会提供更加有力的财力支撑。
(一)狠抓增收节支,提高财政收支质量
一是狠抓收入管理。加强研究和主动应对经济发展形势及国家宏观政策变化,围绕全年收入目标,积极协调好相关部门,跟踪分析“营改增”政策影响,加强对重点行业、企业的收入预测研判,及时做好收入情况分析。坚持量质并举的收入理念,完善税收征管协调机制,不断拓宽增收渠道,优化收入结构。建立非税征收系统管理平台,动态分析非税收入执收情况;建立网上收费监管机制,规范非税收入收缴行为,加强收费监管合作。二是科学安排支出。提高支出精准度,坚持支出项目根据实际“有出有进”、“有增有减”。继续压缩行政运行成本和一般性支出,“三公”经费实行“零增长”。坚持“保运转、保民生、保重点”原则,将有限的资金优先用于民生各项支出,用于重点领域和关键环节,保障全区重点项目资金需求。三是加快支出执行进度。切实增强预算执行力,加快支出执行进度,做好进度监控,督促主管部门加快项目前期工作,减少“资金等项目”现象。对执行进度偏慢的部门和项目,及时分析原因、做好协调监督。切实增强预算严肃性,完善落实预算支出追加论证制度,进一步推进专项资金绩效评价结果与预算编制挂钩应用。
(二)突出精准要求,集中力量打赢脱贫攻坚战
以“财政撬动、金融支撑、产业共建、共享发展”的思路精准发力,按照原州区扶贫规划,着力从改善贫困村基础设施、扶持壮大特色产业、提升群众生产生活条件方面集中攻坚。推广提升金融扶贫“蔡川模式”,紧紧围绕建档立卡户、新型经济组织等重点群体,加强与金融机构的深度合作,建立长效会商机制,进一步降低门槛,扩大覆盖面,力争贫困户贷款达到80%以上,支持贫困群众通过产业稳定脱贫。
(三)狠抓统筹整合,确保重点工程快速推进
2018年计划统筹涉农资金 9亿元,保障全区重点项目建设。一是持续支持农业项目。以高标准农田建设为核心,不断完善高效节水现代化农业示范区建设。创新特色优势产业经营机制,推动“项目+企业+基地+农户”的有效链接。积极配合水务部门做好小流域综合治理工作,与各乡镇密切配合组织实施好“一事一议”财政奖补项目。二是加快基础设施建设。突出特色,扩大规模,抓好农业示范推广技术、冷凉蔬菜基地建设。积极落实资金,加快固原至张易、三营至须弥山等重要旅游环线和产业路、乡村路建设。做好水库(坝)加固维修、中小河流域综合治理;支持发展高效节水灌溉工程和抗旱应急工程建设等。三是加大生态环境治理。争取资金支持天然林保护、水源涵养修复、生态移民迁出区生态修复、城乡环境大绿化、古雁公园提升、隆张路绿化、美丽乡村建设等生态工程,进一步改善城乡人居环境。
(四)聚焦富民惠民,提高民生保障能力
一是支持富民增收。积极落实国家群体增收激励计划,支持实施更加积极的就业创业政策,通过扶持就业创业促进富民增收。支持社保惠民,稳步提高社会保障水平。保障基本公共卫生服务,完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。加大公立医院改革支持力度。二是支持公共服务。更加注重结构优化,在提升公共服务水平上盘活存量、用好增量,统筹保障教育、社保、医疗、就业、养老、生态环保等重点领域。继续保障教育支出,支持民办教育,进一步促进教育均衡发展。加大养老机构改革扶持力度。三是提高人民生活质量。着力优化生态环境,加大环保支持力度,防治大气、水、土壤污染防治;继续做好美丽村镇、环境综合整治、生活垃圾治理等财政政策支持。支持提升城市管理能力,助力棚户区改造。支持城乡文化发展、健身设施全覆盖等文体建设,丰富人民群众精神生活。
(五)坚持改革创新,不断提升财政管理水平
一是持续深化预算管理改革。完善全口径预算编制,进一步改进预算管理方式,探索编制中期财政规划和滚动预算。继续盘活和统筹使用财政存量资金。进一步理顺财政部门和预算主体在公开工作中的职责,提高预决算信息公开质量。二是加强专项资金管理。制定专项资金目录清单,查漏补缺,依托信息化手段,依法依规管理专项资金。三是健全预算绩效管理机制。进一步扩大绩效目标管理和绩效评价范围,细化绩效评价标准,加强绩效评价结果的反馈和应用。四是加大财政监督力度。开展预算单位和基层财务管理制度落实情况大检查,督促各单位完善内控制度建设,全面梳理廉政风险点,横向到边,纵向到底,不留死角。五是强化信息化建设。整合预算核心系统,建立编制、执行、监督的制衡机制,提高财政业务效能,规范权力运行,依法理财。六是完善政府债务管控机制。严格落实自治区加强政府性债务管理意见,继续用足用好转贷地方政府债券额度,做好债券置换存量债务工作。完善债务控制和管理制度,严控新增债务,切实防范债务风险。
各位代表,面临新形势、新挑战、新要求,我们将在区委的坚强领导下,在人大、政协的监督支持下,坚定信心、牢记使命,改革创新、攻坚克难,确保全年各项工作任务圆满完成,为坚决打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会做出新的更大贡献。
附件1-1
原州区2017年财政一般公共预算收支决算表(草案)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
2017年完成数 |
2016年决算数 |
增长率% |
功能分类 |
2017年完成数 |
2016年决算数 |
增长率% |
一、税收收入 |
12,200 |
12,790 |
-5 |
一、一般公共服务支出 |
17,316 |
20,810 |
-16.8 |
增值税 |
5,777 |
4,024 |
44 |
二、外交支出 |
|
|
|
营业税 |
74 |
4,666 |
-98 |
三、国防支出 |
|
161 |
-100 |
企业所得税 |
957 |
878 |
9 |
四、公共安全支出 |
2,664 |
5,879 |
-54.7 |
企业所得税退税 |
|
|
|
五、教育支出 |
60,865 |
60,814 |
0.1 |
个人所得税 |
402 |
353 |
14 |
六、科学技术支出 |
397 |
493 |
-19.5 |
资源税 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
4,865 |
4,346 |
11.9 |
|
固定资产投资方向调节税 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
71,750 |
71,173 |
0.8 |
城市维护建设税 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
29,822 |
17,600 |
69.4 |
房产税 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
29,915 |
18,567 |
61.1 |
印花税 |
794 |
553 |
44 |
十一、城乡社区支出 |
22,272 |
25,742 |
-13.5 |
城镇土地使用税 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
106,771 |
93,894 |
13.7 |
土地增值税 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
4,590 |
3,135 |
46.4 |
车船税 |
2,105 |
1,758 |
20 |
十四、资源勘探信息等支出 |
309 |
247 |
25.1 |
耕地占用税 |
2,091 |
558 |
275 |
十五、商业服务业等支出 |
1,392 |
6,016 |
-76.9 |
契税 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
烟叶税 |
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
619 |
244 |
153.7 |
其他税收收入 |
|
|
|
十八、住房保障支出 |
22,410 |
19,676 |
13.9 |
二、非税收入 |
11,800 |
12,280 |
-4 |
十九、粮油物资储备支出 |
174 |
-100 |
|
专项收入 |
950 |
894 |
6 |
二十、预备费 |
|
|
|
行政事业性收费收入 |
1,721 |
1,765 |
-2 |
二十一、其他支出 |
|
||
罚没收入 |
251 |
339 |
-26 |
二十二、转移性支出 |
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
8,878 |
9,272 |
-4 |
二十四、债务付息支出 |
9,001 |
1169 |
670 |
其他收入 |
|
10 |
-100 |
|
|
|
|
三、贷款转贷回收本金收入 |
|
|
|
|
|||
一般公共预算收入合计 |
24,000 |
25,070 |
-4 |
一般公共预算支出合计 |
384,958 |
350,140 |
9.9 |
附件1-2
原州区2017年一般公共预算收支决算表(草案)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
2017年完成数 |
2016年决算数 |
增长率% |
项 目 |
2017年完成数 |
2016年决算数 |
增长率% |
一般公共预算收入 |
24,000 |
25,070 |
-4.3 |
一般公共预算支出 |
384,958 |
350,140 |
9.9 |
转移性收入 |
175,076 |
170,177 |
上解上级支出 |
||||
返还性收入 |
5,445 |
4,979 |
体制上解支出 |
||||
所得税基数返还收入 |
329 |
329 |
|||||
成品油价格和税费改革税收返还收入 |
154 |
154 |
|||||
增值税和消费税税收返还收入 |
433 |
4,496 |
出口退税专项上解支出 |
||||
增值税“五五分享”税收返还收入 |
4,529 |
专项上解支出 |
|||||
一般性转移支付收入 |
169,631 |
165,198 |
|||||
均衡性转移支付收入 |
95,466 |
94,214 |
|||||
体制补助收入 |
651 |
644 |
|||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
6,081 |
6,428 |
|||||
结算补助收入 |
695 |
(1,144) |
|||||
老少边穷转移支付收入 |
16,417 |
||||||
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |
|||||||
基层公检法司转移支付收入 |
73 |
1,102 |
|||||
义务教育等转移支付收入 |
10,470 |
9,908 |
|||||
基本养老金转移支付收入 |
|||||||
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
249 |
249 |
|||||
农村综合改革转移支付收入 |
2,100 |
7,213 |
|||||
产粮(油)大县奖励资金收入 |
462 |
826 |
|||||
重点生态功能区转移支付收入 |
15,279 |
12,396 |
|||||
固定数额补助收入 |
16,969 |
16,945 |
|||||
革命老区转移支付收入 |
1,875 |
||||||
民族地区转移支付收入 |
3,712 |
||||||
边疆地区转移支付收入 |
|||||||
贫困地区转移支付收入 |
15,549 |
债券还本支出 |
2,875 |
26,184 |
|||
其他一般性转移支付收入 |
预算稳定调节基金 |
||||||
专项转移支付收入 |
160,558 |
136,025 |
年终结余 |
2,300 |
1,206 |
||
地方政府债券收入 |
29,293 |
38,841 |
|||||
上年结余收入 |
1,206 |
7,417 |
|||||
调入资金 |
|||||||
收入总计 |
390,133 |
377,530 |
3.3 |
支出总计 |
390,133 |
377,530 |
3.3 |
附件2
原州区2017年政府性基金预算收支决算表(草案)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
2017年调整数 |
2016年决算数 |
增长率(%) |
功能分类 |
2017年调整数 |
2016年决算数 |
增长率 (%) |
一、新型墙体材料专项基金收入 |
0 |
0 |
一、科学技术支出 |
||||
二、旅游发展基金收入 |
二、文化体育与传媒支出 |
||||||
三、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
三、社会保障和就业支出 |
508 |
1,187 |
-57 |
|||
四、城市公用事业附加收入 |
四、节能环保支出 |
||||||
五、国有土地收益基金收入 |
五、城乡社区支出 |
2,842 |
1,254 |
127 |
|||
六、农业土地开发资金收入 |
六、农林水支出 |
||||||
七、国有土地使用权出让金收入 |
七、交通运输支出 |
||||||
八、大中型水库库区基金收入 |
八、资源勘探信息等支出 |
|
|||||
九、污水处理费收入 |
九、商业服务业等支出 |
100 |
50 |
100 |
|||
十、其他政府性基金收入 |
十、其他支出 |
977 |
880 |
11 |
|||
|
|||||||
收入小计 |
支出小计 |
4,427 |
3,371 |
31 |
|||
转移性收入 |
4,427 |
3,937 |
12 |
转移性支出 |
|
566 |
-100 |
政府性基金补助收入 |
1,019 |
2,580 |
-61 |
债务还本支出 |
|||
上年结转收入 |
566 |
1,357 |
-58 |
调出资金 |
|||
债务转贷收入 |
2,842 |
年终结转 |
|
566 |
-100 |
||
收入合计 |
4,427 |
3,937 |
12 |
支出合计 |
4,427 |
3,937 |
12 |
附件3-1
原州区2018年地方一般公共预算收支表(草案)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
备注 |
项 目 |
预算数 |
财力安排 |
提前下达专项 |
一、税收收入 |
13,176 |
一、一般公共服务支出 |
14,791 |
14,632 |
159 |
|
增值税 |
6,538 |
二、外交支出 |
|
|||
营业税 |
三、国防支出 |
|
||||
企业所得税 |
1,031 |
四、公共安全支出 |
1,178 |
1,061 |
117 |
|
企业所得税退税 |
五、教育支出 |
44,293 |
42,774 |
1,519 |
||
个人所得税 |
434 |
六、科学技术支出 |
198 |
198 |
||
资源税 |
七、文化体育与传媒支出 |
2,385 |
2,359 |
26 |
||
城市维护建设税 |
八、社会保障和就业支出 |
26,494 |
26,494 |
|||
房产税 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17,112 |
17,112 |
|||
印花税 |
858 |
十、节能环保支出 |
150 |
150 |
||
城镇土地使用税 |
十一、城乡社区支出 |
5,622 |
5,622 |
|||
土地增值税 |
十二、农林水支出 |
31,057 |
20,164 |
10,893 |
||
车船税 |
2,057 |
十三、交通运输支出 |
3,495 |
3,495 |
||
耕地占用税 |
2,258 |
十四、资源勘探信息等支出 |
441 |
441 |
||
契税 |
十五、商业服务业等支出 |
189 |
189 |
|||
烟叶税 |
十六、金融支出 |
|||||
其他税收收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
二、非税收入 |
12,744 |
十八、国土海洋气象等支出 |
134 |
134 |
||
专项收入 |
1,594 |
十九、住房保障支出 |
9,514 |
9,514 |
||
行政事业性收费收入 |
779 |
二十、粮油物资储备支出 |
- |
|||
罚没收入 |
192 |
二十一、预备费 |
1,000 |
1,000 |
||
国有资本经营收入 |
二十二、国债还本付息支出 |
9,135 |
9,135 |
|||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
10,179 |
|||||
一般公共预算收入小计 |
25,920 |
一般公共预算支出小计 |
167,188 |
154,474 |
12,714 |
附件3-2
原州区2018年地方一般公共预算收支表(草案)
单位:万元
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
支出合计 |
自治区提前下达专项资金 |
||
2018年预算数 |
2017年预算数 |
增长率% |
||||
一般公共预算收入 |
25,920 |
一般公共预算支出 |
167,188 |
144,450 |
15.7 |
12,714 |
转移性收入 |
126,254 |
转移性支出 |
||||
上级补助收入 |
126,254 |
|||||
返还性收入 |
10,845 |
原体制上解支出 |
||||
所得税基数返还收入 |
329 |
|||||
成品油税费改革税收返还收入 |
154 |
出口退税专项上解支出 |
||||
增值税和消费税税收返还收入 |
433 |
|||||
增值税“五五分享”税收返还收入 |
4,529 |
|||||
其他税收返还收入 |
5,400 |
年终结余 |
||||
一般性转移支付收入 |
115,409 |
|||||
体制补助收入 |
其中:结转 |
|||||
均衡性转移支付收入 |
87,472 |
结余 |
||||
体制补助收入 |
-2,484 |
安排预算稳定调节基金 |
||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
3,831 |
|||||
结算补助收入 |
-3,093 |
|||||
企业事业单位划转补助收入 |
||||||
成品油税费改革转移支付补助收入 |
||||||
基层公检法司转移支付收入 |
||||||
城乡义务教育转移支付收入 |
1,501 |
|||||
基本养老金转移支付收入 |
||||||
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
249 |
|||||
农村综合改革转移支付收入 |
||||||
产粮(油)大县奖励资金收入 |
||||||
重点生态功能区转移支付收入 |
10,998 |
|||||
固定数额补助收入 |
16,935 |
|||||
专项转移支付收入 |
12,714 |
|||||
上年结余收入 |
2,300 |
|||||
调入资金 |
||||||
债务转贷收入 |
||||||
收入合计 |
167,188 |
支出合计 |
167,188 |
144,450 |
15.7 |
附件4
原州区2018年政府性基金预算收支表(草案)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
科目编码 |
2018年预算数 |
备注 |
功能分类 |
科目编码 |
2018年预算数 |
备注 |
一、农网还贷资金收入 |
一、科学技术支出 |
206 |
|||||
二、铁路建设基金收入 |
二、文化体育与传媒支出 |
207 |
|||||
三、民航发展基金收入 |
三、社会保障和就业支出 |
208 |
|||||
四、港口建设费收入 |
四、节能环保支出 |
211 |
|||||
五、旅游发展基金收入 |
五、城乡社区支出 |
212 |
1,000 |
||||
六、国家电影事业发展专项资金收入 |
六、农林水支出 |
213 |
|||||
七、国有土地收益基金收入 |
七、交通运输支出 |
214 |
|||||
八、农业土地开发资金收入 |
八、资源勘探信息等支出 |
215 |
|||||
九、国有土地使用权出让收入 |
1030148 |
1,000 |
九、商业服务业等支出 |
216 |
|||
十、其他政府性基金收入 |
十、金融支出 |
217 |
|||||
十一、其他支出 |
229 |
||||||
小 计 |
1,000 |
小 计 |
1,000 |
||||
转移性收入 |
转移性支出 |
|
|||||
上级补助收入 |
|
||||||
下级上解收入 |
债务还本支出 |
||||||
上年结余收入 |
结余资金 |
||||||
调入资金 |
调出资金 |
||||||
收入合计 |
1,000 |
支出合计 |
1,000 |
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