索 引 号 | 640421007/2018-10519 | 发文时间 | 2018-02-23 |
发布机构 | 原州区财政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2018年原州区政府预算补充公开 |
一、原州区2018年一般公共预算补充公开:
1.原州区2018年一般公共预算收入表
2.原州区2018年一般公共预算支出表
3.原州区2018年一般公共预算税收返还和转移支付表
4.原州区2018年一般公共预算本级基本支出表(按政府支出经济分类科目)
5.原州区2018年政府一般债务限额和余额表
6.原州区2018年一般公共预算“三公经费”支出表(按部门经济分类科目)
表1:一般公共预算本级收入表
原州区2018年一般公共预算本级收入表 | ||
单位:万元 | ||
收 入 | ||
项 目 | 预算数 | 备注 |
一、税收收入 | 13,176 |
|
增值税 | 6,538 |
|
营业税 |
|
|
企业所得税 | 1,031 |
|
企业所得税退税 |
|
|
个人所得税 | 434 |
|
资源税 |
|
|
城市维护建设税 |
|
|
房产税 |
|
|
印花税 | 858 |
|
城镇土地使用税 |
|
|
土地增值税 |
|
|
车船税 | 2,057 |
|
耕地占用税 | 2,258 |
|
契税 |
|
|
烟叶税 |
|
|
其他税收收入 | - |
|
二、非税收入 | 12,744 |
|
专项收入 | 1,594 |
|
行政事业性收费收入 | 779 |
|
罚没收入 | 192 |
|
国有资本经营收入 |
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 | 10,179 |
|
一般公共预算收入小计 | 25,920 |
|
表2:一般公共预算支出表 原州区2018年一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 备注 | 项 目 | 预算数 | 财力安排 | 上年结余 | 提前下达专项 |
一、税收收入 | 13,176 |
| 一、一般公共服务支出 | 16,557 | 16,369 | 29 | 159 |
增值税 | 6,538 |
| 二、外交支出 | - | - |
|
|
营业税 |
|
| 三、国防支出 | - | - |
|
|
企业所得税 | 1,031 |
| 四、公共安全支出 | 1,732 | 1,615 |
| 117 |
企业所得税退税 |
|
| 五、教育支出 | 45,568 | 43,579 | 470 | 1,519 |
个人所得税 | 434 |
| 六、科学技术支出 | 113 | 113 |
|
|
资源税 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 1,901 | 1,875 |
| 26 |
城市维护建设税 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 28,955 | 28,955 |
|
|
房产税 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15,934 | 14,733 | 1,201 |
|
印花税 | 858 |
| 十、节能环保支出 | 840 | 840 |
|
|
城镇土地使用税 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 7,442 | 7,442 |
|
|
土地增值税 |
|
| 十二、农林水支出 | 29,199 | 17,706 | 600 | 10,893 |
车船税 | 2,057 |
| 十三、交通运输支出 | 2,055 | 2,055 |
|
|
耕地占用税 | 2,258 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 191 | 191 |
|
|
契税 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 193 | 193 |
|
|
烟叶税 |
|
| 十六、金融支出 | - | - |
|
|
其他税收收入 | - |
| 十七、援助其他地区支出 | - | - |
|
|
二、非税收入 | 12,744 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 174 | 174 |
|
|
专项收入 | 1,594 |
| 十九、住房保障支出 | 9,939 | 9,939 |
|
|
行政事业性收费收入 | 779 |
| 二十、粮油物资储备支出 | - | - |
|
|
罚没收入 | 192 |
| 二十一、预备费 | 1,000 | 1,000 |
|
|
国有资本经营收入 |
|
| 二十二、债务还本付息支出 | 5,395 | 5,395 |
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 | 10,179 |
|
| - |
|
|
|
一般公共预算收入小计 | 25,920 |
| 一般公共预算支出小计 | 167,188 | 152,174 | 2,300 | 12,714 |
表3:一般公共预算税收返还和转移支付表 原州区2018年一般公共预算转移支付收支安排表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 支出合计 | 自治区提前下达专项资金 | ||
2018年预算数 | 2017年预算数 | 增长率% | ||||
一般公共预算收入 | 25,920 | 一般公共预算支出 | 167,188 | 144,450 | 15.7 | 12714 |
转移性收入 | 126,254 | 转移性支出 |
|
|
|
|
上级补助收入 | 126,254 |
|
|
|
|
|
返还性收入 | 10,845 | 原体制上解支出 |
|
|
|
|
所得税基数返还收入 | 329 |
|
|
|
|
|
成品油税费改革税收返还收入 | 154 | 出口退税专项上解支出 |
|
|
|
|
增值税和消费税税收返还收入 | 433 |
|
|
|
|
|
增值税“五五分享”税收返还收入 | 4,529 |
|
|
|
|
|
其他税收返还收入 | 5,400 | 年终结余 |
|
|
|
|
一般性转移支付收入 | 115,409 |
|
|
|
|
|
均衡性转移支付收入 | 87,472 | 结余 |
|
|
|
|
体制补助收入 | -2,484 | 补充预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3,831 |
|
|
|
|
|
结算补助收入 | -3,093 |
|
|
|
|
|
企业事业单位划转补助收入 |
|
|
|
|
|
|
成品油税费改革转移支付补助收入 |
|
|
|
|
|
|
基层公检法司转移支付收入 |
|
|
|
|
|
|
城乡义务教育转移支付收入 | 1,501 |
|
|
|
|
|
基本养老金转移支付收入 |
|
|
|
|
|
|
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 249 |
|
|
|
|
|
农村综合改革转移支付收入 |
|
|
|
|
|
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
|
|
|
|
|
|
重点生态功能区转移支付收入 | 10,998 |
|
|
|
|
|
固定数额补助收入 | 16,935 |
|
|
|
|
|
专项转移支付收入 | 12,714 |
|
|
|
|
|
上年结余收入 | 2,300 |
|
|
|
|
|
补充预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
|
|
调入资金 |
|
|
|
|
|
|
债务转贷收入 |
|
|
|
|
|
|
收入合计 | 167,188 | 支出合计 | 167,188 | 144,450 | 15.7 | 12,714 |
表4:一般公共预算本级基本支出表 |
|
| ||||||||||
2018年政府预算支出经济分类情况表 | ||||||||||||
单位:万元 |
|
| ||||||||||
项目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 转移性支出 | |||
| 152174 | 39318 | 9915 | 958 | 94495 | 110 | 1973 | 5395 | 0 | |||
一般公共服务支出 | 16368 | 11051 | 4367 | 18 | 809 |
| 114 |
|
| |||
国防支出 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
公共安全支出 | 1615 | 876 | 466 | 50 | 46 |
| 177 |
|
| |||
教育支出 | 43579 | 2528 | 789 |
| 39970 |
| 291 |
|
| |||
科学技术支出 | 113 | 54 | 49 |
| 10 |
| 0 |
|
| |||
文化体育与传媒支出 | 1875 | 683 | 124 |
| 1030 |
| 38 |
|
| |||
社会保障和就业支出 | 28955 | 11746 | 1012 |
| 15105 |
| 1091 |
|
| |||
医疗卫生与计划生育支出 | 14733 | 4144 | 442 |
| 10047 |
| 101 |
|
| |||
节能环保支出 | 840 |
|
| 840 |
|
|
|
|
| |||
城乡社区支出 | 7442 | 699 | 757 |
| 5853 | 110 | 23 |
|
| |||
农林水支出 | 17706 | 2918 | 1760 | 50 | 12855 |
| 123 |
|
| |||
交通运输支出 | 2055 | 382 | 30 |
| 1633 |
| 12 |
|
| |||
资源勘探信息等支出 | 191 | 132 | 59 |
|
|
| 0 |
|
| |||
商业服务业等支出 | 193 | 2 | 10 |
| 178 |
| 3 |
|
| |||
国土海洋气象等支出 | 174 | 115 | 50 |
| 9 |
| 0 |
|
| |||
住房保障支出 | 9939 | 2989 |
|
| 6950 |
|
|
|
| |||
预备费 | 1000 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
| |||
债务付息支出 | 5395 |
|
|
|
|
|
| 5395 |
|
表5:政府债务限额和余额情况表 政府债务限额和余额情况表 单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 2017年 | 2018年 | |||
|
| |||||
|
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |
政府债务限额 | 74411 | 71569 | 2842 | 71569 | 2842 | |
政府债务余额 | 69686 | 66844 | 2842 | 66844 | 2842 |
备注:2018年债务限额未下达,2018年预算参照2017年底数据填报。
表6:一般公共预算:“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
部门经济分类科目 | “三公”经费 | 因公出国出(境)费 | 公务车辆运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 车辆用行费 | 车辆购置费 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| 443 | 443 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30212 | 因公出国(境)费用 |
| 10 |
| 10 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
| 181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 181 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
| 252 |
|
|
|
| 252 | 252 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
二、原州区2018年政府性基金预算补充公示:
1.原州区2018年地方政府性基金预算收支表
2.原州区2018年政府性基金收入表
3.原州区2018年政府性基金支出表
表1:政府性基金预算收支表 原州区2018年地方政府性基金预算收支表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 科目编码 | 2018年预算数 | 备注 | 功能分类 | 科目编码 | 2018年预算数 | 备注 | |||
一、农网还贷资金收入 |
|
|
| 一、科学技术支出 | 206 |
|
| |||
二、铁路建设基金收入 |
|
|
| 二、文化体育与传媒支出 | 207 |
|
| |||
三、民航发展基金收入 |
|
|
| 三、社会保障和就业支出 | 208 |
|
| |||
四、港口建设费收入 |
|
|
| 四、节能环保支出 | 211 |
|
| |||
五、旅游发展基金收入 |
|
|
| 五、城乡社区支出 | 212 | 1,000 |
| |||
六、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
| 六、农林水支出 | 213 |
|
| |||
七、国有土地收益基金收入 |
| 0 |
| 七、交通运输支出 | 214 |
|
| |||
八、农业土地开发资金收入 |
|
|
| 八、资源勘探信息等支出 | 215 |
|
| |||
九、国有土地使用权出让收入 | 1030148 | 1,000 |
| 九、商业服务业等支出 | 216 |
|
| |||
十、其他政府性基金收入 |
|
|
| 十、金融支出 | 217 |
|
| |||
|
|
|
| 十一、其他支出 | 229 |
|
| |||
小 计 |
| 1,000 |
| 小 计 |
| 1,000 |
| |||
转移性收入 |
| 0 |
| 转移性支出 |
| 0 |
| |||
上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
| |||
下级上解收入 |
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| |||
上年结余收入 |
|
|
| 结余资金 |
|
|
| |||
调入资金 |
|
|
| 调出资金 |
|
|
| |||
收入合计 |
| 1,000 |
| 支出合计 |
| 1,000 |
| |||
表2:政府性基金预算收入表 原州区2018年政府性基金预算收入表 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 科目编码 | 2018年预算数 | 备注 | |||||||
一、农网还贷资金收入 |
|
|
| |||||||
二、铁路建设基金收入 |
|
|
| |||||||
三、民航发展基金收入 |
|
|
| |||||||
四、港口建设费收入 |
|
|
| |||||||
五、旅游发展基金收入 |
|
|
| |||||||
六、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
| |||||||
七、国有土地收益基金收入 |
| 0 |
| |||||||
八、农业土地开发资金收入 |
|
|
| |||||||
九、国有土地使用权出让收入 | 1030148 | 1,000 |
| |||||||
十、其他政府性基金收入 |
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
小 计 |
| 1,000 |
| |||||||
转移性收入 |
| 0 |
| |||||||
上级补助收入 |
|
|
| |||||||
下级上解收入 |
|
|
| |||||||
上年结余收入 |
|
|
| |||||||
调入资金 |
|
|
| |||||||
收入合计 |
| 1,000 |
|
表3:政府性基金预算收入表 原州区2018年政府性基金预算收入表 单位:万元 | |||
功能分类 | 科目编码 | 2018年预算数 | 备注 |
一、科学技术支出 | 206 |
|
|
二、文化体育与传媒支出 | 207 |
|
|
三、社会保障和就业支出 | 208 |
|
|
四、节能环保支出 | 211 |
|
|
五、城乡社区支出 | 212 | 1,000 |
|
六、农林水支出 | 213 |
|
|
七、交通运输支出 | 214 |
|
|
八、资源勘探信息等支出 | 215 |
|
|
九、商业服务业等支出 | 216 |
|
|
十、金融支出 | 217 |
|
|
十一、其他支出 | 229 |
|
|
小 计 |
| 1,000 |
|
转移性支出 |
| 0 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
结余资金 |
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
支出合计 |
| 1,000 |
|
三、原州区2018年国有资本经营预算补充公开
1.国有资本经营预算收支总表
2.国有资本经营预算收入表
3.国有资本经营预算支出表
表一:原州区2018年国有资本经营预算收支总表 2018年国有资本经营预算收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 项 目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 |
一、利润收入 |
|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
二、股利、股息收入 |
|
| 二、国有企业资本金注入 |
|
|
三、产权转让收入 |
|
| 三、国有企业政策性补贴 |
|
|
四、清算收入 |
|
| 四、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
五、国有资本经营预算转移支付收入 |
|
| 五、调出资金 |
|
|
六、其他国有资本经营预算收入 |
|
| 六、国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
|
| 七、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
| 本年支出合计 |
|
|
上年结转 |
|
| 结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
|
| 支 出 总 计 |
|
|
表二:原州区2018年国有资本经营预算收入表
2018年国有资本经营预算收入表 | ||||
| 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 预算数为执行数的% |
1030601 | 一、利润收入 |
|
|
|
103060103 | 烟草企业利润收入 |
|
|
|
103060104 | 石油石化企业利润收入 |
|
|
|
103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 |
|
|
|
1030602 | 二、股利、股息收入 |
|
|
|
103060202 | 国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
103060203 | 国有参股公司股利、股息收入 |
|
|
|
103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
|
|
|
1030603 | 三、产权转让收入 |
|
|
|
103060304 | 国有股权、股份转让收入 |
|
|
|
103060305 | 国有独资企业产权转让收入 |
|
|
|
103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
|
|
|
1030604 | 四、清算收入 |
|
|
|
103060401 | 国有股权、股份清算收入 |
|
|
|
103060402 | 国有独资企业清算收入 |
|
|
|
103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 |
|
|
|
11005 | 五、国有资本经营预算转移支付收入 |
|
|
|
1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 |
|
|
|
1030698 | 六、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
|
|
|
表二:原州区2018年国有资本经营预算收入表 2018年国有资本经营预算支出表 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 2017年执行数 | 2018年预算数 |
| ||||||
合计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 | 合计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 | |||
223 | 一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230101 | 厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22302 | 国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230201 | 国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230202 | 公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230299 | 其他国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22303 | 国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230301 | 国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22304 | 金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230401 | 资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230402 | 改革性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230499 | 其他金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
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22399 | 其他国有资本经营预算支出 |
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2239901 | 其他国有资本经营预算支出 |
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230 | 二、转移性支出 |
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23005 | 国有资本经营预算转移支付支出 |
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2300501 | 国有资本经营预算转移支付支出 |
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23008 | 调出资金 |
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2300803 | 国有资本经营预算调出资金 |
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| 本年支出合计 |
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四、原州区2018年社会保险基金预算补充
1.原州区2018年社会保险基金预算收支总表
原州区2018年社会保险基金预算收支总表
单位:万元
项目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 |
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其中:1.保险费收入 |
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2.利息收入 |
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3.财政补贴收入 |
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4.委托投资收益 |
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5.其他收入 |
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6.转移收入 |
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本年收入小计 |
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上级补助收入 |
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二、支出 |
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其中1.社会保险待遇支出 |
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2.其他支出 |
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3.大病保险支出 |
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4.劳动能力鉴定支出 |
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5.工作预防费用支出 |
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6.稳定岗位补贴支出 |
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7.技能提升补贴支出 |
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8.转移支出 |
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本年支出小计 |
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三、本年收支结余 |
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四、年末滚存结余 |
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