固原市原州区人民政府

1-10月份，在区委、区政府的坚强领导下，坚定践行新发展理念，狠抓财政预算执行管理，财政部门坚持尽力而为，量力而行，着力保基本，兜底线，做好保障和改善民生工作，确保财政收支平稳运行。

一、财政预算执行情况

1-10月份，我区一般公共预算总收入67,393万元，同比增长0.38%，其中：

——中央级收入38,320万元，占总收入的56.86%，同比下降0.88%；

——自治区级收入15,010万元，占总收入的22.27%，同比下降2.35%；

——地方级收入14,063万元，占总收入的20.87%，为年度预算的71.44%，与去年同期相比增长7.30%。

地方财政支出完成369,228万元，为变动预算的84.72%，与去年同期相比增长3.78%。其中：一般公共预算支出完成366,227万元，为变动预算的85.07%，与去年同期相比增长5.18%。

（一）收入完成情况

地方一般公共预算收入完成14,063万元，为年度预算的71.44%，同比增长7.30%，其中：

1、税收收入完成10,081万元，为年度预算的87.66%，比去年同期增长14.80%。

——增值税完成3,942万元，为年度预算的64.10%，比去年同期下降10.12%；

——企业所得税完成1,249万元，为年度预算的121.14%，比去年同期增长29.30%；

——个人所得税完成221万元，为年度预算的49.11%，比去年同期下降43.33%；

——印花税完成718万元，为年度预算的85.07%，比去年同期增长17.70%；

——车船税完成2,116万元，为年度预算的80.03%，比去年同期增长4.75%；

——耕地占用税完成1,793万元，为年度预算的524.27%，比去年同期增长4.25倍；

——环境保护税完成33万元，为年度预算的84.62%，比去年同期下降8.33%。

2、非税收入完成3,982万元，为年度预算的48.66%，比去年同期下降7.93%。

（二）支出情况

1、一般公共预算支出366,227万元，为变动预算的85.07%，比去年同期增长5.18%。

——一般公共服务支出15,798万元，为变动预算的49.27%，比去年同期增长21.81%;

——公共安全支出1,849万元，为变动预算的91.17%，比去年同期下降5.71%;

——教育支出53,286万元，为变动预算的73.71%，比去年同期增长5.91%；

——科学技术支出755万元，为变动预算的9.50%，比去年同期增长221.28%；

——文化旅游体育与传媒支出6,226万元，为变动预算的94.35%，比去年同期下降0.35%；

——社会保障和就业支出57,149万元，为变动预算的95.93%，比去年同期增长10.41%;

——卫生健康支出29,207万元，为变动预算的88.27%，比去年同期增长25.96%；

——节能环保支出10,419万元，为变动预算的66.57%，比去年同期下降62.06%；

——城乡社区支出29,211万元，为变动预算的94.38%，比去年同期增长43.54%;

——农林水支出132,978万元，为变动预算的103.61%，比去年同期增长11.94%;

——交通运输支出7,141万元，为变动预算的74.42%，比去年同期下降42.09%;

——资源勘探信息等支出229万元，为变动预算的100%，比去年同期下降30.18%;

——商业服务业等支出3,981万元，为变动预算的81.41%，比去年同期增长16.6倍；

­­­——自然资源海洋气象等支出113万元，为变动预算的97.41%,比上年同期下降92.55%；

——住房保障支出15,164万元，为变动预算的81.11%,比去年同期增长7.93%；

——灾害防治及应急管理支出1,259万元，为变动预算的105.71%，今年新增科目;

——债务付息支出1,462万元，为变动预算的38.02%，比去年同期下降77.33%。

二、财政预算执行特点

从1-10月份的收支预算执行情况来看，一般公共预算收入运行趋于平稳，并呈现稳步增长势头。税收收入持续增长,增幅14.80%,占一般公共预算收入71.68%，财政收入质量较高；非税收入下降趋势减缓,主要是福建马尾区的捐赠收入和国有资源(资产)有偿使用收入,有效的拉动了地方一般公共预算收入的增长,本期又清理了各预算单位的银行存款利息收入，使非税收入减幅收窄。财政支出稳步增长，在全力保障“三保”支出的基础上，偿还债务还本付息支出,聚焦脱贫攻坚、基础设施建设等民生重点领域。

（一）收入情况。

税收方面。1-10月份，原州区税收收入完成10,081万元，较去年同期增收1,300万元，增长14.80%。

从主要税种看，企业所得税同比增长29.30%，主要是清查历年欠税及滞纳金影响增收，增值税和个人所得税分别下降10.12%和43.33%，主要是减税降费政策的全面落实及针对个人所得税出台的起征点提高和六项专项扣除影响税收大幅下降；印花税、车船税及耕地占用税等小税种分别增收108万元、96万元和1452万元，尤其是耕地占用税增幅较大，主要是各部门协调沟通高效快捷，使税款及滞纳金能按期全额入库。

非税收入减幅趋缓。1-10月份非税收入完成3,982万元，为年度预算的48.66%，比去年同期下降7.93%，与前9个月相比，减幅趋缓。

分项目看，专项收入同比下降38.33%，主要是去年中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳森林植被恢复费372万元，今年无此项收入，影响同比减收；行政事业性收费收入同比下降47.30%，主要是从7月1日起，国家进一步推出包括行政事业性收费在内的一揽子降费举措，使中央设立的收费项目从2013年的185项减少至49项；罚没收入同比下降59.12%,主要是去年城市综合执法局执罚的力度较大；国有资源（资产）有偿使用收入同比增长20.45%，主要是拆迁补偿收入及各预算单位上缴历年及本年的银行存款利息收入；捐赠收入净增长839万元，主要是福建马尾区的捐款。

（二）支出情况。

1-10月份，财政支出总计369,228万元，同比增长3.78%，较去年同期增支13,455万元。其中：一般公共预算支出366,227万元，同比增长5.18%。从增速看，财政支出呈现“高开低走”的态势，第一季度至第三季度分别是80.40%、28.27%、8.46%，完成年度变动预算的84.72%。从主要支出项目看：教育支出53,286万元，增长5.91%；社会保障和就业支出57,149万元,增长10.41%,卫生健康支出29,207万元,增长25.96%；城乡社区支出29,211万元,同比增长43.54%;农林水支出132,978万元，增长11.94%；商业服务业支出3,981万元，为上年支出的16倍；住房保障支出15,164万元,增长7.93%。有效保障了脱贫攻坚、生态环境治理等民生项目支出及政府债务化解。

三、下一步工作建议

今年以来，面对财政收入锐减，财政刚性支出加大的困难局面，财税部门认真贯彻区委、区政府决策部署，坚持稳中求进总基调，切实加强财政收支预算管理。

（一）千方百计抓好收入组织工作。一是财税部门要继续落实好减税降费政策，切实降低企业成本，提升企业盈利能力，进一步涵养和培植财源，同时采取多项措施挖潜增收，尽一切努力弥补减税降费缺口，确保财政收入平稳增长；二是努力盘活政府存量资产，对闲置的国有资产进行清理、核实、处置，确保收入应收尽收。

（二）加强预算执行支出管理。一是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费；二是清理财政和部门存量资金，及时收回项目结余资金和超过两年未用完的结转资金，统筹用于亟待解决的项目；三是优先保障“三保”支出，防范财政运行风险，确保财政稳定运行。

（三）精准编制2020年预算。以全力保障区委、区政府重大战略部署为前提，编细编实2020年预算，坚持统筹兼顾、突出重点、讲求绩效的原则，结合财力实际合理安排各项支出预算，提高项目预算的“精准度”、“精细化”和科学化管理水平，为预算执行夯实基础。