固原市原州区人民政府

      一、财政预算执行情况

1-10月份，我区一般公共预算总收入68,243万元，同比增长1.26%，其中：

——中央级收入38,969万元，占总收入的57.10%，同比增长1.69%；

——自治区级收入15,412万元，占总收入的22.58%，同比增长2.68%；

——地方级收入13,862万元，占总收入的20.31%，为年度预算的75.59%，与去年同期相比下降1.43%。

地方财政支出完成394,100万元，为变动预算的80.45%，与去年同期相比增长6.74%。其中：一般公共预算支出完成386,863万元，为变动预算的80.85%，与去年同期相比增长5.63%。

（一）收入完成情况

地方一般公共预算收入完成13,862万元，为年度预算的75.59%，同比下降1.43%，其中：

1、税收收入完成9,139万元，为年度预算的67.60%，比去年同期下降9.34%。

——增值税完成3,676万元，为年度预算的73.42%，比去年同期下降6.75%；

——企业所得税完成1,356万元，为年度预算的59.37%，比去年同期增长8.57%；

——个人所得税完成226万元，为年度预算的86.26%，比去年同期增长2.26%；

——印花税完成600万元，为年度预算的76.82%，比去年同期下降16.43%；

——车船税完成2,585万元，为年度预算的100.04%，比去年同期增长22.16%；

——耕地占用税完成621万元，为年度预算的24.17%，比去年同期下降65.37%；

——环境保护税完成39万元，为年度预算的118.18%，比去年同期增长18.18%。

2、非税收入完成4,723万元，为年度预算的98.03%，比去年同期增长18.61%。

（二）支出完成情况

1、一般公共预算支出386,863万元，为变动预算的80.85%，比去年同期增长5.63%。

——一般公共服务支出16,879万元，为变动预算的43.13%，比去年同期增长6.84%;

——公共安全支出1,857万元，为变动预算的43.47%，比去年同期增长0.43%;

——教育支出65,355万元，为变动预算的76.89%，比去年同期增长22.65%；

——科学技术支出841万元，为变动预算的80.56%，比去年同期增长11.39%；

——文化旅游体育与传媒支出3,214万元，为变动预算的102.03%，比去年同期下降48.38%；

——社会保障和就业支出59,779万元，为变动预算的86.91%，比去年同期增长4.60%;

——卫生健康支出28,022万元，为变动预算的92.03%，比去年同期下降4.06%；

——节能环保支出9,890万元，为变动预算的84.87%，比去年同期下降5.08%；

——城乡社区支出32,526万元，为变动预算的86.86%，比去年同期增长11.35%;

——农林水支出143,359万元，为变动预算的85.17%，比去年同期增长7.81%;

——交通运输支出3,415万元，为变动预算的93.10%，比去年同期下降52.18%;

——灾害防治及应急管理支出1,498万元，为变动预算的99.93%，比去年同期增长18.98%;

——住房保障支出14,538万元，为变动预算的85.25%,比去年同期下降4.13%。

二、财政预算执行特点

从1-10月份的收支预算执行情况来看，地方一般公共预算收入下降1.43%，税收收入同比减收942万元，下降9.34%；非税收入占地方一般公共预算收入34.07%，同比增收741万元，增长18.61%，支撑财政收入作用明显。财政支出增长6.74%，为变动预算的80.45%，慢于序时进度3个百分点。

（一）收入情况。

税收方面。1-10月份，随着经济形势稳中向好，税收收入降幅持续收窄，一是新登记注册的企业增收税款。主要是中铝能源集团固原铁路运输公司和固原碧桂园置业公司影响较大；二是受一次性增收因素影响，主要是固原农村商业银行一次性发放职工股金红利所得影响个人所得税增收，宁夏派胜房地产开发公司本期缴纳稽查查补2015年-2016年企业所得税及滞纳金影响企业所得税增收；三是随着居民收入的不断提高和出行需求的日益增长，车辆交易市场较为活跃，课税车辆数量和价格均有所增长，影响车船税增收。但税收减收规模依然较大，各税种累计减收942万元，减收原因：主要受一次性即期因素影响同比减收，其中：固原市水利勘测设计院、宁夏中博房地产开发公司、宁夏东海房地产开发公司等公司上年同期缴纳稽查查补以前年度税收，影响本期税收减收。

非税方面。1-10月份非税收入完成4,723万元，为年度预算的98.03%，比去年同期增长18.61%，支撑财政收入作用明显。分项目看，非税收入增收主要为：一是行政事业性收费收入增收，主要是公办幼儿园保育费收入520万元，水保站水土保持补偿费收入104万元；二是罚没收入较去年同期增收472万元，主要是应急管理局和林政执法大队执罚的罚没收入；三是国有资源（资产）有偿使用收入较去年同期增收，主要是水务局缴纳的水资源使用转让收入320万元及国资公司缴纳的行政单位国有资产出租出借收入283万元；四是福建马尾区慈善总会捐赠收入612万元。

（二）支出情况。

1-10月份，财政支出总计394,100万元，同比增长6.74%。其中：一般公共预算支出386,863万元，同比增长5.63%，为年度变动预算的80.85%。主要支出项目情况：一般公共服务支出16,879万元，增长6.84%;教育支出65,355万元，增长22.65%；科学技术支出841万元,增长11.39%;社会保障和就业支出59,779万元,增长4.60%；卫生健康支出28,022万元,下降4.06%；节能环保支出9,890万元，同比下降5.08%；城乡社区支出32,526万元,同比增长11.35%;农林水支出143,359万元，同比增长7.81%；住房保障支出14,538万元,同比下降4.13%。

财政支出运行特点：

一是财政支出持续稳定增长，“六稳”“六保”得到较好保障。自今年第二季度以来财政支出持续稳定增长，财政部门把有限的资金用在“刀刃”上，牢固树立底线思维，不断优化支出结构，尽力支持区委、区政府重大民生项目建设，1-10月民生支出362,734万元,同比增长4.95%，占财政支出的93.76%，保证了经济的平稳运行。二是加强直达资金管理，进一步加大资金支付进度。财政部门认真贯彻中央和自治区对直达资金管理的各项要求，进一步加大资金支付进度。截止十月底，原州区直达资金支付率达到67.1%，高于自治区65%的平均支付率2.1个百分点，直达资金分配率达96.8%。有效发挥了财政资金保稳定、惠民生的作用。

三、下一步工作

财政部门深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕区委、区政府决策部署，全力以赴抓好财政收支执行，确保我区财政收支平稳运行。

（一）抓好收入组织工作。

强化财税部门沟通协作，认真分析研究年度税收增长趋势和减收因素，加大对重点地区、重点行业和重点企业税收监测分析力度，依法清缴、查补税款，努力缩小收入缺口。进一步加强非税收入征管，认真梳理闲置的国有固定资产，通过市场化运作方式盘活增收，努力完成全年非税收入目标任务。

  （二）全面落实“六稳”“六保”任务。

深入学习贯彻中央及自治区有关精神，紧盯当前财政运行的突出问题，准确识变，提早谋划，全力落实和保障好“六稳”“六保”政策。加强对重点领域、重点行业的风险监测，积极采取有效措施，确保基本民生、基本运转及债务还本付息等刚性支出落实到位，防范财政风险隐患，守住财政风险底线。

  （三）牢固树立过“紧日子”思想，稳步推进2021年部门预算编制工作。

  坚决落实中央和自治区关于过“紧日子”的要求，持续加大一般性支出压减力度，坚持“以收定支”原则，实事求是编制2021年收入预算；坚持“尽力而为、量力而行”，打破支出固化格局，科学合理安排项目支出。