固原市原州区人民政府

财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持贯彻落实区委、政府决策部署，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实加大重点项目投入力度，全力以赴支持黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，确保财政收支运行平稳。

一、财政预算执行情况

1-9月份，我区一般公共预算总收入67,820万元，同比增长16.35%，其中：  

——中央级收入38,789万元，占总收入的57.19%，同比增长17.76%；

——自治区级收入16,062万元，占总收入的23.68%，同比增长23.37%；

——地方级收入12,969万元，占总收入的19.12%，为年度预算的74.77%，与去年同期相比增长5.18%。

地方财政支出完成391,355万元，为变动预算的85.75%，与去年同期相比增长4.71%。其中：一般公共预算支出完成388,994万元，为变动预算的85.96%，与去年同期相比增长5.75%。

（一）收入完成情况  

地方一般公共预算收入完成12,969万元，为年度预算的74.77%，同比增长5.18%，其中：

1、税收收入完成9,362万元，为年度预算的84%，比去年同期增长18.85%。

——增值税完成3,406万元，为年度预算的75.69%，比去年同期增长8.30%；

——企业所得税完成1,199万元，为年度预算的81.29%，比去年同期增长24.12%；

——个人所得税完成250万元，为年度预算的67.57%，比去年同期增长30.21%；

——印花税完成792万元，为年度预算的97.78%，比去年同期增长45.05%；

——车船税完成2,629万元，为年度预算的82.16%，比去年同期增长12.40%；

——耕地占用税完成1,040万元，为年度预算的138.67%，比去年同期增长67.47%；

——环境保护税完成40万元，为年度预算的100%，比去年同期增长25%。

2、非税收入完成3,607万元，为年度预算的58.18%，比去年同期下降19%。   

（二）支出情况  

1、一般公共预算支出388,994万元，为变动预算的85.96%，比去年同期增长5.75%。 

——一般公共服务支出16,084万元，为变动预算的75.43%，比去年同期增长3.33%;  

——公共安全支出2,217万元，为变动预算的75.31%，比去年同期增长26.18%;

——教育支出66,330万元，为变动预算的73.13%，比去年同期增长12.38%；

——科学技术支出1,340万元，为变动预算的87.64%，比去年同期增长62.42%；  

——文化旅游体育与传媒支出6,667万元，为变动预算的72.96%，比去年同期增长118.81%；

——社会保障和就业支出62,444万元，为变动预算的86.32%，比去年同期增长7.13%;

——卫生健康支出25,928万元，为变动预算的84.23%，比去年同期下降1.19%；

——节能环保支出19,759万元，为变动预算的96.30%，比去年同期增长99.79%；

——城乡社区支出28,770万元，为变动预算的175.04%，比去年同期下降10.30%;

——农林水支出138,056万元，为变动预算的86.03%，比去年同期增长0.78%;

——交通运输支出3,545万元，为变动预算的73.29%，比去年同期增长7.07%;  

——灾害防治及应急管理支出1,164万元，为变动预算的72.12%，比去年同期下降17.68%;

——住房保障支出11,928万元，为变动预算的100.25%,比去年同期下降17.95%。

二、财政预算执行特点

随着经济持续向好，一般公共预算收入在上年低基数基础上实现恢复性增长，连续8个月保持“两位数”增速。9月份以来，上年低基数效应逐步减弱，一般公共预算收入增速放缓，1-9月份，一般公共预算收入增长5.18%，较上月收窄16个百分点，同比增收639万元。税收收入占地方一般公共预算收入72.19%，完成年度预算的84%，非税收入占地方一般公共预算收入27.81%，为年度预算的58.18%。财政支出增长4.71%，为变动预算的85.75%，快于序时进度11个百分点。

（一）收入情况。

税收方面。1-9月份，税收较去年同期增收1,485万元，增长18.85%,今年以来,税收一直保持15%以上的两位数增长,主体税种稳定增长。增值税入库3,406万元，同比增长8.30%，增收261万元。增收原因：一是建筑业增收影响同比增收，主要是中铁十八局、二十局集团建筑工程公司同比净增收，河北瀛源建筑公司及宁夏双龙电力工程公司增收影响税收增收;二是批发零售业影响税收增收，主要是中油天然气公司固原销售分公司上级企业分配税款同比增收。企业所得税入库1,199万元，同比增长24.12%，增收233万元，主要固原市创益融资担保公司在本期补缴所属期为2020年度汇算清缴应缴税款及滞纳金影响税收增收。个人所得税入库250万元，同比增长30.21%，增收58万元，增收原因主要是居民个人销售不动产影响税收增收。印花税入库792万元，同比增长45.05%，增收246万元，主要是中铝能源集团宁夏六盘山热电厂等企事业单位补缴税款同比增收影响印花税增收。车船税入库2,629万元，同比增长12.40%，增收290万元。耕地占用税入库1,040万元，同比增长67.47%，增收419万元。主要是中铝宁夏能源集团固原光伏发电厂、固原清风风电有限公司等企业一次性清理入库历年临时占用土地应缴税款。

非税方面。1-9月份非税收入完成3,607万元，为年度预算的58.18%，比去年同期下降19%。减收因素：一是国有资源（资产）有偿使用收入下降幅度大，减收703万元；二是捐赠收入本期零入库，上年同期500万元，影响非税收入大幅度减收。

（二）支出情况

1-9月份，财政支出总计391,355万元，同比增长4.71%，较去年同期增支17,588万元。财政支出运行特点：一是财政支出保持稳定增长，整体快于序时进度。一般公共预算支出388,994万元，同比增长5.75%，完成变动预算的85.96%，快于序时进度11个百分点。二是支出结构不断优化，民生和重点领域保障有力。1-9月，全区民生支出累计完成365,713万元，占一般公共预算支出94.02%，其中教育支出66,330万元，增长12.38%，主要是支持义务教育与能力提升，推进教育制度改革支出加大；社会保障和就业支出62,444万元,增长7.13%，主要是支持稳就业政策落地；节能环保支出19,759万元,增长99.79%，主要是拨付自然资源局重点区域生态保护和修复专项资金8,857万元;交通运输支出3,545万元，增长7.07%，主要是农村公路及公路养护支出增加；文化旅游体育与传媒支出6,667万元,增长118.81%,主要是拨付“两馆”工程建设资金及全民建设项目资金。二是严格落实财政资金直达机制。截止9月底,我区收到各类直达资金88,509.77万元,已分配资金85,186.29万元,分配率96.20%,形成实际支出48,675.94万元,支出进度为55%

三、下一步工作   

（一）持续巩固经济向稳向好发展，努力保持财政运行平稳。   

始终把财政收支作为各项工作的重中之重，咬定年初目标任务，积极采取有效措施，全力以赴完成年初收支目标。深入分析经济形势，研究把握财政收入增长点，强化财税联动机制，依法依规组织收入，堵塞征缴漏洞，确保应收尽收，应减尽减，增强财政收入的稳定性和可持续性。强化预算执行控制，加强支出统筹调度，确保财政平稳运行。

（二）积极谋划争项目，助力经济发展。

紧盯国家实施积极财政政策的机遇，密切关注各部门争取项目的进展情况，积极做好部门间沟通协作，对报送的项目要统筹审核把关。争取自治区对我区转移支付资金的支持，努力争取在后期新增转移支付和2022年预算安排方面给予倾斜支持。

（三）严格预算约束，科学编制2022年部门预算。

认真贯彻落实中央、自治区及固原市有关2022年部门预算编制要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持“尽力而为、量力而行”原则，切实增强忧患意识，大力优化支出结构，压减一般性支出，确保民生重点领域支持力度。全面实施预算绩效管理，加强绩效结果应用，取消低效无效项目资金安排，把宝贵的财政资金用到紧要处、关键点。