固原市原州区人民政府

根据区委统一部署，原州区审计局接受区委第十一轮巡察。局党组针对反馈问题，及时制定实施方案和整改措施，逐项分解任务清单，在规定期限内完成了巡察反馈问题的整改落实。

一、高度重视，把整改落实作为重要政治任务抓紧抓好

（一）强化组织领导。

成立局巡察整改工作领导小组，局党组书记张晓龙同志任组长，党组成员及科室负责人为成员。

（二）抓实责任分解。

根据《巡察反馈问题整改清单》，领导班子主动辨析问题，班子成员和股室负责人主动认领问题、划定责任，全局上下层层带动，深入分析查找问题根源，制定巡察整改问题台账，逐项制定整改落实的举措；把整改事项落实到责任领导、责任股室和具体责任人上，明确了完成目标和时限。

（三）严格责任追究。

对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，实施整改“销号”。同时，明确要求将整改情况纳入基层党建、领导班子、干部年度绩效考核中，对简单应付、推诿扯皮、整改不力的取消年度评先评优资格，严格追责问责。

二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

（一）关于聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策，中央、自治区党委和市、区党委重大决策部署情况问题整改

1.关于理论学习不够扎实的问题。一是强化学习安排。由办公室负责系统制定各类学习计划安排，分类定制学习笔记，使理论学习系统化,内容明确化。二是加强理论业务学习培训。结合原州区审计局推行的会计审计业务模拟实验室和审计现场疑难问题会诊制度，加强交流，互相学习，形成“协同育人、教学相长”的合作交流模式，进一步加强审计人员自然资源环境、政策跟踪、大数据分析、计算机等方面知识的培训。三是在“七五”普法学习基础上，强化“八五”普法工作，做到学习有专门笔记，学习内容更丰富。

2、关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育不够扎实的问题。从三个方面完成整改：一是进一步强化学习管理，完善学习内容，合理安排，做好学习记录。二是认真开展谈心谈话，严格民主生活会程序，并做好相关记录。三是严格要求相关人员按要求撰写检视剖析问题材料，并认真整改落实，对路克智、何雅蓉、卜锡玲等13名相关同志集体谈话提出批评教育，个人做出深刻书面检查。

3、关于制度落实不到位问题。从二个方面进行整改：一是局党组严格按照大额资金使用管理程序进行研究讨论，并坚持主要领导末位表态制。二是财务室按照财务公开制度，及时公开相关财务收支情况，做到财务公开透明，对相关人员提出批评教育，并做个人出书面检查。

4、关于党风廉政建设责任制落实不到位问题。从三个方面进行整改，一是严格按照监督执纪“四种形态”，加强领导与班子成员、班子成员与中层干部之间谈心谈话，开展经常性批评教育、警示教育谈话，达到“红红脸、出出汗”的效果。二是完善干部廉政档案，办公室已对在编的路克智、万红星等6名同志廉政档案进行完善。三是要求领导干部在以后的述责述廉述法工作报告中完善个人事项报告内容，力求做到述责述廉报告内容的完整性。并对班子成员提出批评和谈话教育，个人做出书面检查。

（二）关于聚焦群众身边腐败问题和不正之风问题整改

5.关于对本单位、本行业风险防控不够重视，措施不具体问题。从二个方面进行整改：一是进一步强化完善相关中介机构选聘使用管理机制和监督管理机制，制定相关管理和中介机构审计费用支付办法，合规使用中介机构组织参与审计，坚持重大事项提交党组会、局务会或业务会集体研究决定。二是按照“谁使用谁监督”原则要求各股室加强对中介机构参与的审计项目进行监管，防止个别审计项目仅由中介机构人员、施工单位和监理人员现场核对项目工程量，审计人员存在脱离审计现场现象发生。进一步强化审计行业风险防控。

6、关于工作作风不实，履职不到位问题。从三个方面进行整改：一是实行股室主任负责制，严格审计资料审核把关，各股室主任负责对2018年度21份《审计工作底稿》没有审计组长提出的任何审核意见，对未签字确认（附清单）资料进行了补签完善。二是对审计2018年共11份《审计取证单》、《审理资料签收单》、《被审计领导干部承诺书》、《被审计单位承诺书》、《审计项目归档承诺书》，审计人员未签字盖章（附清单），各相关股室对照各自审计项目进行了完善。三是对审计查出问题的整改落实，督促原州区须弥山文物管理所、扶贫开发办、三营镇人民政府、妇女联合会、头营镇人民政府、文化旅游广电局等相关问题单位将挂账款项书面上报财政部门，待财政审批核销。对因其他客观原因无法落实整改的，形成书面报告加以说明，并对相关工作人员作出书面检查处理。

7、关于审计文书处理不规范问题。从二个方面进行整改：一是对2017年至2018年10份《审计文书送达回证》，无送达机关、送件人、受送达机关、收件人签字盖章及送达日期（附清单）相关档案资料进行完善。二是对原任局长王磊同志任期经济责任审计、扶贫开发办公室2017年扶贫政策措施落实及扶贫资金分配管理使用情况的审计中《审计项目审理考核表》、寨科乡党委书记王正奇、乡长马文东同志任期经济责任的审计中《审计项目质量考核标准及评分细则》按照《审计项目质量控制及业务考评制度》进行资料完善并归档。

8、关于执行财经纪律不严的问题。从二个方面进行整改：一是要求财务人员做到严格把关，认真核对，对2018年11月30日记11号记账凭证，6个审计项目《工作经费发放情况表》支付“八不准”外勤津贴58955.00元，领取人及股室负责人签字不全进行补签，完善相关责任签字手续。二是规范财务支出程序，要求财务人员对2017年支付过桥路费、差旅费、电影票等6笔共80137.85元、2018年支付广告宣传展板费、办公费等11笔共68033.40元、2019年1笔1236.00元差旅费原始票据无经手人签字，出差审批单无单位盖章（附清单）等问题进行核对确认，完成手续签批、盖章等工作。并对相关人员进行谈话教育，责令其作出书面检查。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

9.“三会一课”制度落实不力。从二个方面进行整改：一是严格按照主题党日活动程序研究确定党日活动主题、活动内容及活动时间，对活动开展情况全过程做以详细记录；明确目标和任务，做到记录内容具体详实，有始有终，条理清楚。二是落实“四堂党课”制度，根据单位工作实际坚持做到每年党组书记讲党课1次，党员领导干部到基层联系点讲党课1次，普通党员每年讲党课1次、邀请党史专家、老红军等讲1次党课。做到党组书记亲自部署、亲自谋划、亲自抓落实，使“三会一课”制度落实到位。

10、关于文件处理不规范的问题。从三个方面进行整改：一是严格按照收发文程序收发文件。二是严格区分文件类别，杜绝局文头发文代替党组发文的现象。三是对文件中“开展征求意见次数、共征求意见建议条数、梳理汇总条数”等无具体数据，内容缺失问题，严格加强资料收集和管理，杜绝文件内容数据丢失等现象发生。并对相关工作人员提出批评。

11、关于党建工作制度落实不到位问题。从二个方面进行整改：一是进一步规范选举程序，严格按照选举制度进行选举，详细研究制定选举方案，并做以详细记录，选举结果通过选举委员会人员确认并签字。二是严格按照评星定格、民主评议党员评定程序开展评星定格、民主评议党员工作，采取发放评星定格、民主测评表进行评审，对结果做详细记录，对奖惩情况做以详细说明。并对相关工作人员提出批评。

三、持续整改巩固成果，坚持不懈抓好下一步工作

（一）强化党的领导，提高领导班子能力建设。全面贯彻落实党的路线方针政策、中央、自治区党委和市、区党委重大决策部署。深入学习贯彻落实党的十九大精神，不断强化全面从严治党主体责任落实。加强领导班子能力建设，增强班子成员工作的前瞻性和预见性，调动班子成员的向心力和积极性，增强班子凝聚力、战斗力和整体合力。严格党内组织生活，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。认真贯彻落实党的路线方针政策，中央、自治区党委和市、区党委重大决策部署，团结引领党员干部职工，切实增强“四个意识”，做到“四个看齐”。

（二）贯彻全面从严治党要求，全面推进党风廉政建设。深入推进“两学一做”、“不忘初心 牢记使命”和“党史学习教育”常态化制度化工作。加强党风廉政建设和反腐败斗争，做到警钟长鸣、常抓不懈。强化作风建设，加强权力运行制约和监督，落实“两个责任”，努力实现干部清正、职工清廉、政治清明。深入开展党的政治纪律和政治规矩教育，认真学习贯彻两个《准则》、四个《条例》。从严落实中央八项规定精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题，持续加大监督检查和执纪问责力度，坚决遏制“四风”反弹。严肃政治纪律和组织纪律，对违反政治纪律和政治规矩的，坚持“一案双查”，严肃问责。进一步完善《原州区审计局内控制度》，建立健全长效机制，推动审计制度体系更趋完善。

（三）严格落实“三会一课”制度，进一步强化党员干部学习教育管理。严格落实“三会一课”制度，组织全体党员认真开展学习讨论活动，坚持每季度上党课，常态化开展谈心谈话活动，进一步坚定党员干部的理想信念，推动党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行民主集中制和重大事项集体讨论决定制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。

固原市原州区审计局党组

2021年9月20日