| 索 引 号 | 640421016/2022-00275 | 发文时间 | 2022-11-27 |
| 发布机构 | 原州区自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 原州区2022年林业特色优势产业项目绩效自评总结报告 | ||
一、项目概况
2022年，自治区下达我区枸杞产业资金449.31万元，要求完成以下内容及绩效目标:新建防鸟网1190亩，每亩补助1500元，覆盖完成率90%；新建枸杞芽菜673亩，每亩补助2000元，成活率85%；续建2020年度果用枸杞1710.7亩，每亩补助400元，保存率90%；续建2021年度枸杞芽菜979亩，每亩补助800元，保存率85%。
二、绩效目标自评完成情况
（一）项目资金使用及管理情况
1.项目资金
目前资金到位449.31万元，占计划任务449.31万元的100%。
2.项目资金实际使用情况
资金全部用于枸杞产业发展，其中：新建枸杞防鸟网1190亩，支出178.5万元，新种枸杞芽菜673亩，支出134.6万元，续建果用枸杞1710.7亩，支出68.428万元，续建枸杞芽菜979亩，支出67.782万元。资金支付率达到100%。具体支付如下：
宁夏正杞红枸杞产业发展有限公司新建防鸟网620亩，补助93万元；新建枸杞芽菜200亩，补助40万元；续建枸杞芽菜111亩，补助4.44万元；续建果用枸杞360亩，补助14.4万元。
固原市原州区手拉手土地股份合作社续建果用枸杞680.7亩，补助27.228万元。
宁夏闽融农业科技发展有限公司新建防鸟网450亩，补助67.5万元；续建果用枸杞450亩，补助18万元。
固原市原州区润丰园种植专业合作社新建防鸟网120亩，补助18万元；续建果用枸杞220亩，补助8.8万元。
固原市原州区志强家庭农场新建枸杞芽菜473亩，补助94.6万元；续建枸杞芽菜868亩，补助63.342万元。
3.项目资金管理情况
资金实行专户专账，专款专用。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：新建枸杞防鸟网1190亩，枸杞覆盖完成率100%；新建枸杞芽菜673亩，占计划任务673亩的100%；续建2020年果用枸杞1710.7亩，占计划任务1710.7亩的100%；续建枸杞芽菜979亩，占计划任务979亩的100%。
（2）质量指标：
新建枸杞防鸟网覆盖完成率90%以上，达到设计指标；新种枸杞芽菜成活率85%以上，达到设计指标；续建果用枸杞保存率90%以上，达到设计指标；续建枸杞芽菜保存率85%以上，达到设计指标。在建项目质量指标均达到设计指标要求，质量指标完成率100%。
（3）时效指标：资金到位率100%;资金拨付率完成100%。
（4）成本指标：新建防鸟网控制成本1500元/亩，未突破控制指标；新建枸杞芽菜控制成本2000/亩;续建果用枸杞控制成本400元/亩，未突破控制指标；续建菜用枸杞控制成本800元/亩，未突破控制指标。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益：项目的实施，为农户提供了打工创收平台。枸杞用工量达436人。
（2）生态效益：增加林地面积673亩，新增加的林地面积为新建枸杞芽菜673亩；巩固林地面积2689.7亩，巩固的林地面积为续建2020年度果用枸杞1710.7亩和续建2021年度枸杞芽菜979亩。成林后将发挥应有的林木生态效益。
（3）可持续影响：增加的林地将持续发展其林木改善气候、防风固沙、保持水土效益，巩固了脱贫增收成果。
3.满意度指标完成情况分析
产业政策扶持使受益贫困人口满意度达到90%，达到设定目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目目标已全面完成，无偏离。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2022年林业特色优势产业项目 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 固原市原州区自然资源局(11642221010162441L) | 实施单位 | 固原市原州区林业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年执行数 | ||||||||
| 年度资金总额： | 449.31 | 449.31 | 449.31 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 449.31 | 449.31 | 449.31 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||||
| 年度总体 目标 | 目标1：新建枸杞防鸟网1190亩。 目标2：新建枸杞芽菜673亩。 目标3：续建2020年度枸杞1710.7亩。 目标4：续建2021年度枸杞芽菜979亩。 | 目标1：新建枸杞防鸟网1190亩。 目标2：新建枸杞芽菜673亩。 目标3：续建2020年度果用枸杞 1710.7亩。 目标4：续建2021年度枸杞芽菜979亩。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：新建枸杞防鸟网(≥**亩) | 3 | 1190亩 | 1190亩 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | |||
| 指标2：新建枸杞芽菜（≥**亩） | 2 | 673亩 | 673亩 | 2 | ||||||
| 指标3：续建2020年度枸杞（≥**亩） | 3 | 1710.7亩 | 1710.7亩 | 3 | ||||||
| 指标4：续建2021年度枸杞芽菜（≥**亩） | 2 | 979亩 | 979亩 | 2 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：新建枸杞防鸟网完成率（≥**%） | 3 | 90% | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | ||||
| 指标2：新建枸杞芽菜成活率（≥**%） | 2 | 85% | 85% | 2 | ||||||
| 指标3：续建2020年度枸杞保存率（≥**%） | 3 | 90% | 90% | 3 | ||||||
| 指标4：续建2021年度枸杞芽菜保存率（≥**%） | 2 | 85% | 85% | 2 | ||||||
| 时效指标 | 指标1：新建枸杞防鸟网完成及时率（≥**%） | 3 | 100% | 100% | 3 | |||||
| 指标2：新建枸杞芽菜完成及时率（≥**%） | 2 | 100% | 100% | 2 | ||||||
| 指标3：续建2020年度枸杞完成及时率（≥**%） | 2 | 100% | 100% | 2 | ||||||
| 指标4：续建2021年度枸杞芽菜完成及时率（≥**%） | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：新建枸杞防鸟网控制成本（≥**元/亩） | 3 | 1500元/亩 | 1500元/亩 | 3 | |||||
| 指标2：新建枸杞芽菜控制成本（≥**元/亩） | 2 | 2000元/亩 | 2000元/亩 | 2 | ||||||
| 指标3：续建果用枸杞控制成本（≥**元/亩） | 3 | 400元/亩 | 400元/亩 | 3 | ||||||
| 指标4：续建枸杞芽菜控制成本（≥**元/亩） | 2 | 800元/亩 | 800元/亩 | 2 | ||||||
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 指标1：提供了打工创收平台，用工量达（≥**人） | 10 | 436人 | 436人 | 10 | ||||
| 生态效益 指标 | 指标1：增加林地（≥**亩） | 10 | 673亩 | 673亩 | 10 | |||||
| 指标2：巩固林地（≥**亩） | 10 | 2689.7亩 | 2689.7亩 | 10 | ||||||
| 可持续 影响指标 | 指标1：巩固了脱贫增收成果(是否) | 10 | 是 | 是 | 10 | |||||
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：受益贫困人口满意度（≥**%） | 20 | 90% | 90% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | |||
| 总 分 100 | ||||||||||
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 | ||||||||||
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