固原市原州区人民政府

一、项目概况

1.项目单位基本情况

项目主持单位为固原市原州区林业技术推广服务中心，隶属固原市原州区自然资源局管理，编制为全额财政拨款事业单位，现有技术人员18人（正高级工程师1名，高级工程师7名，工程师9名），长期承担并完成林业科技推广服务、林木良种引进及培育等多项工作。

2.项目绩效目标、绩效指标设定情况

本项目年度资金总额为409万元，其中财政拨款409万元。

3、年度总体目标：

①安装防雹网1000亩，其中横向收网模式314.7亩，纵向收网模式685.3亩；

②购置作业平台车2辆，施肥一体机1台，打药机2台，拖拉机1台，割草机1台，碎枝机1台，拖拉机后插1套，开沟双铧犁1套，农用三轮车1辆；

③果园外围安装防护围栏2900米。

二、绩效目标自评完成情况

（一）项目资金使用及管理情况

1.项目资金

2021年，原州区下达我中心农村基础建设资金400万元，实际到位资金400万元

2.项目资金实际使用情况

（1）支付宁夏华林融创工程设计有限公司设计费5万元。

（2）支付中太农机工程有限公司采购费39.6万元，购置多功能果园作业平台2辆，开沟施肥一体机1台，喷雾机2台，果园行间割草机1台，碎枝机1台，拖拉机后叉1个。

（3）支付宁夏常宁伟业农业装备有限公司11.7万元，购置拖拉机1台，开沟双铧犁1台，农用三轮车1台。

（4）支付宁夏联诚工程监理有限公司监理费2万元。

（5）支付宁夏弘晟园林景观绿化有限公司工程费330.478285万元，共搭建防鸟防雹网1000亩，其中横向收网模式314.7亩，纵向收网模式685.3亩；安装防护围栏2900米。

3.项目资金管理情况

目前，各项资金共支付3887782.85元，支付率97.2%，剩余资金留作工程保修资金，待工程运行正常后再行支付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：①安装防雹网1000亩，其中横向收网模式314.7亩，纵向收网模式685.3亩。②购置作业平台车2辆，施肥一体机1台，打药机2台，拖拉机1台，割草机1台，碎枝机1台，拖拉机后插1套，开沟双铧犁1套，农用三轮车1辆。③果园外围安装防护围栏2900米。

（2）质量指标：①防雹效果达到95%。②机械车辆全部合格。③果园防护全部涂刷绿色保护漆。

（3）时效指标：2021年12月30日前完成全部工作量。  

（4）成本指标：防雹网每亩投资标准不得超过3046元；机械车辆平均每台（套）投资不得超过4722元；防护围栏每米造价不得超过150元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：防雹网安装后可避免雹灾及鸟害损失，增加果品收入。机械耕作节约了人工劳动力，围栏安装后可杜绝人畜破坏，避免树体损伤。

（2）社会效益： 项目完成扣，提供了打工创收平台，用工量达75人，带动防鸟网企业和围栏制造企业增收，同时提高了土壤通透性和有机质含量。

（3）生态效益：项目建成后，确保果树叶片完好无损，光合作用保持稳定，提高了土壤通透性和有机质含量，避免了人畜及野生动物对树体的伤害。

（4）可持续效益：建成了可供参观学习的果树防雹防鸟示范基地，建成了果园机耕机作示范基地，促进了人与自然和谐共生

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：果农满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目已完成年度总体目标，无偏离。